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Excel学堂用户4532

您好!老师,我们11月份有个增值税专用发票需要跨月(2020.4开具的)作废,增值税金额是6016.29元,已经在税务的金税盘系统上红字冲销了,请问税务申报上个月增值税的时候,怎么没有体现出来这个钱怎么处理呢?具体这种情况如何税务申报呢?在哪一行体现呢?

357 2020-11-09 15:53
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老师解答
2020-11-09 15:59

您好 请问红字发票什么时候开具的

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Excel学堂用户4532
2020-11-09 16:00

追问: 您好!是11月份开具的

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答疑老师
2020-11-09 16:01

回答: 那现在申报的时候不需要填写 下个月申报才需要

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