你好,减免的金额之间冲回去管理费用即可
追问: 发放工资里的个人社保是直接扣掉吗
回答: 你好,是的,计提时,直接扣掉即可
追问: 问题是直接扣掉其他应收款的数据不平
回答: 你好,不会的,因为这部分没有交钱的
追问: 是没有交,直接用在工资里用现金退回了
回答: 如果是退回,要做一笔分录的 借:银行存款 贷:其他应付款-社保
追问: 是退回给个人了 。
回答: 如果推给个人,账上的其他应付款调整到应付职工薪酬即可
追问: 是这样但是应付职工薪酬和其他应付款总有一个不平衡
回答: 不会的,计提支付同时调整,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 发放工资里的个人社保是直接扣掉吗
回答: 你好,是的,计提时,直接扣掉即可
追问: 问题是直接扣掉其他应收款的数据不平
回答: 你好,不会的,因为这部分没有交钱的
追问: 是没有交,直接用在工资里用现金退回了
回答: 如果是退回,要做一笔分录的 借:银行存款 贷:其他应付款-社保
追问: 是退回给个人了 。
回答: 如果推给个人,账上的其他应付款调整到应付职工薪酬即可
追问: 是这样但是应付职工薪酬和其他应付款总有一个不平衡
回答: 不会的,计提支付同时调整,