你好 月末是结转到本年利润 。 借本年利润贷财务费用 销售费用 管理费用
追问: 那制造费用呢
回答: 你好 制造费用 是一般是结转到生产成本 借生产成本贷制造费用
追问: 谢谢老师,还想请问,那每个月交的增值税和附税是写入管费费用吗
回答: 你好 不是的。 你是一般纳税人还是小规模 ?我好判断科目
追问: 一般纳税人
回答: 你好 那你就做分录 :借 应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷银行存款 。 你要记得附加税做计提 :借税金及附加贷 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加
追问: 增值税不写计提分录吗,谢谢老师
回答: 你好 你不是取得收入就会贷方做增值税的。 比如我举例 :借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这个就是计提
追问: 哦,我明白了,麻烦你了哈喽
回答: 没事的。 希望帮到你就好 。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 谢谢老师,还想请问,那每个月交的增值税和附税是写入管费费用吗
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回答: 你好 那你就做分录 :借 应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷银行存款 。 你要记得附加税做计提 :借税金及附加贷 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加
追问: 增值税不写计提分录吗,谢谢老师
回答: 你好 你不是取得收入就会贷方做增值税的。 比如我举例 :借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这个就是计提
追问: 哦,我明白了,麻烦你了哈喽
回答: 没事的。 希望帮到你就好 。