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Excel学堂用户7361

老师您好,请问税控盘服务费,减免税额报税,但是我们进项大于销项,首页会有显示吗

354 2020-11-11 15:44
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老师解答
2020-11-11 15:44

你好 认证后 申报表里面你们留抵进项税会在上期留抵税额里面体现的

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Excel学堂用户7361
2020-11-11 15:46

追问: 是税控盘服务费不应交税的那一块,为什么在留底显示

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答疑老师
2020-11-11 15:49

回答: 你好   你们税盘  如果你们要填写之后本期不抵减 会在留抵进项税一起去的 。 下个月发生了 税费在做抵减    

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借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 -280 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280贷应交税费-应交增值税-减免税额 280 借销项税额 95912.51 贷转出未交增值税,95912.51 ,借转出未交增值税95912.51-280 贷未交增值税 95912.51-280
2020-06-08
您好,是的,可以全额抵扣的
2024-03-21
你好同学,你们注销了,我抵完就放在那里
2022-08-15
同学您好,这是在您的必报报表里面的吗
2021-09-15
你好,要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-06-11
400是什么钱?金税盘的吗
2019-07-12
同学你好,抵减销项税的顺序是先出口退税抵,如有应纳税额再税控费用抵减的。
2020-09-05
你好 你不抵减 暂时不做账 抵减了后做账
2019-07-29
你好同学 借:管理费用 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税280 贷:管理费用280 这样的分录
2019-11-16
你好,是的,在附表的防伪税控系统及维护费减免以及主表的应纳税额减征额填写
2018-02-02
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