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Excel学堂用户7997

老师,你好!请问外贸出口企业,本月已出口货物,可以下个月取得增值税专用进项票吗?

286 2020-11-12 08:43
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老师解答
2020-11-12 08:44

你好 可以这么做的

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外贸出口,如果是纯贸易企业,那么就是出口退税,不执行抵扣 借:库存商品 借:应交税金-进项税金 贷:应付账款(银行存款) 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收出口退税 贷:应交税金-出口退税
2019-09-23
对于第一次做出口的外贸企业,在申报外销收入时,可以按照以下步骤进行: 确认出口货物的销售收入:根据出口货物的销售合同或发票等相关凭证,确认外销收入的实现。通常情况下,出口货物的销售收入以离岸价(FOB)为基准进行确认。 准备相关凭证:准备出口货物的报关单、装船单、提单等相关凭证,以及与出口货物相关的发票、合同等文件。 登记外销收入:在登记外销收入时,需要按照销售发票上的销售金额(以人民币计价)和相关税费(如关税、增值税等)进行登记。通常情况下,需要填写税务部门提供的出口退税申报表或外销收入申报表等表格。 计算出口退税:根据国家相关政策,对于符合条件的出口货物可以申请出口退税。在计算出口退税时,需要按照规定的退税率和出口货物的进项税额进行计算。 提交申报资料:将相关凭证和申报表格提交给税务部门进行审核。税务部门会对申报资料进行核实,并根据具体情况进行审批。 确认外销收入:在收到税务部门的审批意见后,根据审批结果确认外销收入的实现。如果审批通过,可以将外销收入记入账簿中;如果审批未通过,需要根据税务部门的意见进行调整并重新提交申报资料。
2023-11-06
退税是你的权利,可以不申请退税
2020-06-22
您好,您具体是什么情况的
2020-04-30
申报出口货物增值税时还享受免税的
2023-12-04
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销,那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额,即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 当单证收齐时,进项税额转出,按照出口收入与征退税率差计算,填列附表18行 增值税附表二18行,填的是本期出口收入*征退税率差 如果增值税表14行不等于附表二18行,那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14
您好,不可以享受,没有专票无法退税
2019-12-02
你好,可以转内销的.
2022-04-10
你好,那你出口的发票什么时间开的?
2023-11-09
可以,但是需要满足一定条件,如按照《消费品生产企业出口转内销管理办法》等相关文件的要求,需做好出口转内销相关单据,办理出口转内销审批。
2023-03-08
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