同学您好 月末应付职工薪酬工资的贷方余额,一般是本月计提下月应该发放的工资
追问: 问题是现在我结不平怎么做帐务处理
追问: 我是从代帐会计接手的,我是新手,有人教我,当月计提,当月发放,所以现在我都是当月计提,当月发放工资的,现在怎么办
回答: 同学您好 除了9月已调的这笔,前面是否有误
追问: 9月份多做了一笔2000元,不在计提内,是做错了,10月份想调整,但是相反分录,结帐的时候会有余额,结不平
回答: 同学您好 方便截图发过来看一下吗
追问: 怎么截图
回答: 同学您好 **截图ALT%2BA,或者拍照过来也行
追问: 发不了图片
回答: 同学您好 按您描述的情况,借贷方是平的
追问: 咱们会计问没有这个功能
回答: 同学您好 您是指没有什么功能
追问: 发图片的功能
回答: 同学您好 我这边都显示有呢
追问: 上传总是提示文佳不存在
回答: 同学您好 这样吧,您看下记账凭证里合计,看借方与贷方是不是都2000
10课时68253
16课时43021
20课时87675
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追问: 我是从代帐会计接手的,我是新手,有人教我,当月计提,当月发放,所以现在我都是当月计提,当月发放工资的,现在怎么办
回答: 同学您好 除了9月已调的这笔,前面是否有误
追问: 9月份多做了一笔2000元,不在计提内,是做错了,10月份想调整,但是相反分录,结帐的时候会有余额,结不平
回答: 同学您好 方便截图发过来看一下吗
追问: 怎么截图
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