您好 没有利润的话 不需要
追问: 是这样的,我和我的合伙人年底结帐安140万结算,他扣除了增质税和税率,给到我是128万多,我刚好开票和平时报销加起来刚好也是128万多,他说我还交140万减128万后12万的个人所得税近4万元,我想问下这个需要交吗
回答: 您到手128万跟您提供的发票一致 不需要再给了啊 没有利润
追问: 他说我应该提供140万的票和报销
回答: 140万的税率多少 增值税税额多少?
追问: 我也没细算,他讲只扣了增值税和税率后剩128万多,没扣个人所得税的,因为第一次合作,我对税方面又不懂
追问: 现在让我补近4万的个人所得税
回答: 12万的个人所得税是按什么项目收的? 怎么可能4万多
追问: 安增值税13附加税12算的
回答: 您提供的128万里面有没有增值税?对方是不是一般纳税人?
追问: 是安企业所得税25个点
回答: 企业所得税也不一定是25%啊 符合小微企业只要5%
追问: 对方是开企业的纳税人,我是个体户,季度定额开30万的票给他们,提供报销发票给他们,最终做是安140万算帐,他扣除增值税和附加税是给我128万多,我提供给他的发票和报销费用总计也是128万多
追问: 现在就说我还欠12万的企业所得税安25个点算是3万多近4万的样子
追问: 他们是大企业是25个点的
追问: 因为我从他们企业里派活给我干,干完活他们开发票给客户,客户金额打到他们帐上,到帐后再和我算的
回答: 那也按照120000*0.25=30000这样算的话 收您4万多确实不多 关键是不知道您收入金额是多少 140是含税还是不含税的
追问: 我就想弄清楚140万里,他们交完该交的税后,我开票和报销达到140万,才能给到我128万,还是我只要开票报销是128万,就可以拿到128万
追问: 并且我需不需要他给我提供什么证明之类的,证明我跟他购买物品是真实发生的
追问: 不害意思上一条不是, 140万,他当时就安增值税13点附加税12点算完是128万
追问: 我报销开票给他合计128万,也给了我128万,现在就让我退近4万的企业所得税如果说该退那就退,不该退就不退了
回答: 那您提供了 128万的发票 这个是成本 收到了128万的款项 相当于把钱通过发票方式报销回来的 不需要再给税 因为这中间没有利润
追问: 他现在就是说我实际所得是140万只开了128的票差他12万的票,12万企业所得税是近4万,我说实在不行我补开12万的票给他,他又说不行,因为我开票只要一个点
追问: 他就是说我没开齐140万但他以交了140的所有税金,我后补开给他,他抵不了
回答: 这就是胡搅蛮缠了 现在开具也可以抵减今年的利润啊 就是无赖
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这样的,我和我的合伙人年底结帐安140万结算,他扣除了增质税和税率,给到我是128万多,我刚好开票和平时报销加起来刚好也是128万多,他说我还交140万减128万后12万的个人所得税近4万元,我想问下这个需要交吗
回答: 您到手128万跟您提供的发票一致 不需要再给了啊 没有利润
追问: 他说我应该提供140万的票和报销
回答: 140万的税率多少 增值税税额多少?
追问: 我也没细算,他讲只扣了增值税和税率后剩128万多,没扣个人所得税的,因为第一次合作,我对税方面又不懂
追问: 现在让我补近4万的个人所得税
回答: 12万的个人所得税是按什么项目收的? 怎么可能4万多
追问: 安增值税13附加税12算的
回答: 您提供的128万里面有没有增值税?对方是不是一般纳税人?
追问: 是安企业所得税25个点
回答: 企业所得税也不一定是25%啊 符合小微企业只要5%
追问: 对方是开企业的纳税人,我是个体户,季度定额开30万的票给他们,提供报销发票给他们,最终做是安140万算帐,他扣除增值税和附加税是给我128万多,我提供给他的发票和报销费用总计也是128万多
追问: 现在就说我还欠12万的企业所得税安25个点算是3万多近4万的样子
追问: 他们是大企业是25个点的
追问: 因为我从他们企业里派活给我干,干完活他们开发票给客户,客户金额打到他们帐上,到帐后再和我算的
回答: 那也按照120000*0.25=30000这样算的话 收您4万多确实不多 关键是不知道您收入金额是多少 140是含税还是不含税的
追问: 我就想弄清楚140万里,他们交完该交的税后,我开票和报销达到140万,才能给到我128万,还是我只要开票报销是128万,就可以拿到128万
追问: 并且我需不需要他给我提供什么证明之类的,证明我跟他购买物品是真实发生的
追问: 不害意思上一条不是, 140万,他当时就安增值税13点附加税12点算完是128万
追问: 我报销开票给他合计128万,也给了我128万,现在就让我退近4万的企业所得税如果说该退那就退,不该退就不退了
回答: 那您提供了 128万的发票 这个是成本 收到了128万的款项 相当于把钱通过发票方式报销回来的 不需要再给税 因为这中间没有利润
追问: 他现在就是说我实际所得是140万只开了128的票差他12万的票,12万企业所得税是近4万,我说实在不行我补开12万的票给他,他又说不行,因为我开票只要一个点
追问: 他就是说我没开齐140万但他以交了140的所有税金,我后补开给他,他抵不了
回答: 这就是胡搅蛮缠了 现在开具也可以抵减今年的利润啊 就是无赖