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Excel学堂用户8873

老师,一般纳税人是简易计税,进项不能抵扣,那公司之前开回的那些进项没认证怎么办?要怎么处理

356 2020-11-13 16:02
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老师解答
2020-11-13 16:04

同学,你好,这个简易计税的不能抵扣,其他非简易计税的销项是可以抵扣的

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Excel学堂用户8873
2020-11-13 16:16

追问: 我们公司没有其他销项如果留在勾选平台上会不会有税务风险?

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答疑老师
2020-11-13 16:21

回答: 同学,你好,这个不会的,如果是简易计税成本发生的进项做进项转出处理。其他的进项可以使用的

相关问题讨论
你好, 税务局12366 答复, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2021-04-13
认证进项税额之后进项税额转出。
2018-12-05
需要进项转出处理。
2020-04-02
可以选择不抵扣,勾选这个选项直接加税合计做账,也可以勾选认证之后你做进项再做进项转出
2022-05-30
没关系的。你只是不动产租赁这一项,采用的是5%简易计税。只要你的主营业务有一般计税的。那么就可以进行正常的进项抵扣。
2019-07-09
收到专票若不能抵扣,需要先认证,再做进项税额转出
2019-02-01
你好,是现在不抵扣,还是不能抵扣项目
2019-04-26
是的,简易征收,进项税不能抵扣,要把认证的进项税转出
2019-01-03
如果当初开的发票是增值税专用发票没有认证就在待认证进项税额里体现,等到认证后再做进项税额转出。
2019-04-25
同学你好,收到还未认证的进项税额直接计入相关成本不得抵扣
2022-12-08
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