同学,你好,发工资的时候,把公积金直接扣了,下次做工资的直接把数据做成两个月的,你再发工资的时候,分录就自动对了。
追问: 老师,下次做工资的直接把数据做成2个月的没太懂
回答: 一个月扣10元,下个月你要补扣回来,不是20元吗 这个月发工资 借应付职工薪酬1000 贷银行存款1000 交公积金的时候 借管理费用单位 其他应收款个人10----没有扣过,下月扣 贷银行存款 下次发工资 借应付职工薪酬1000 贷银行存款900 其他应收款20----当月的和上月的10%2B10
追问: 那我这个月工资里面的公积金就不要扣是吧,扣了的话跟银行存款对不上,下个月扣再扣?
回答: 同学,是这个意思,你下个月工资里再扣,其他分录照常做就行了
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追问: 那我这个月工资里面的公积金就不要扣是吧,扣了的话跟银行存款对不上,下个月扣再扣?
回答: 同学,是这个意思,你下个月工资里再扣,其他分录照常做就行了