你好 直接冲当期成本 原来分录 不变 金额负数
追问: 老师,那就是当时入账时是借:主营业务成本,贷:应付账款,现在一样的分录,数据是还回来的金额,做负数就可以吗?
回答: 你好 对的 就是这样处理
追问: 老师,那我收到退回的款了,银行存款增加了,怎么入账?
回答: 你好 借银行存款 贷应付账款
追问: 老师,那就是两笔分录对嘛?借:主营业务成本(负数)贷:应付账款(负数),借银行存款,贷:应付账款
回答: 你好 是的 是二笔分录
追问: 老师,那我的资产负债表的数据在预付账款呢怎么办?
回答: 你好 按科目余额表的金额填写 预付和应付的借方金额填写在预付里
追问: 老师,那还需要做会计分录吗?科目余额表应付账款借方有余额,预付没有余额。
回答: 你好 报表重分类的问题吗 ?不用重做账处理的
追问: 老师·~那就是我做这两笔分录资产负债表的预付账款不会有任何变化吗?
回答: 你好 账上做正确就可以报表是公式设置好的自动重分类不用其他操作的
追问: 嗯嗯·~我知道老师,因为用的是用友T3,我按刚才你指教的分录做了两笔,预付账款没任何变化呢?
回答: 您好, 用友软件我不熟悉,
追问: 好的谢谢老师
回答: 您好 不客气,祝您工作学习愉快,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,那就是当时入账时是借:主营业务成本,贷:应付账款,现在一样的分录,数据是还回来的金额,做负数就可以吗?
回答: 你好 对的 就是这样处理
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回答: 你好 借银行存款 贷应付账款
追问: 老师,那就是两笔分录对嘛?借:主营业务成本(负数)贷:应付账款(负数),借银行存款,贷:应付账款
回答: 你好 是的 是二笔分录
追问: 老师,那我的资产负债表的数据在预付账款呢怎么办?
回答: 你好 按科目余额表的金额填写 预付和应付的借方金额填写在预付里
追问: 老师,那还需要做会计分录吗?科目余额表应付账款借方有余额,预付没有余额。
回答: 你好 报表重分类的问题吗 ?不用重做账处理的
追问: 老师·~那就是我做这两笔分录资产负债表的预付账款不会有任何变化吗?
回答: 你好 账上做正确就可以报表是公式设置好的自动重分类不用其他操作的
追问: 嗯嗯·~我知道老师,因为用的是用友T3,我按刚才你指教的分录做了两笔,预付账款没任何变化呢?
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追问: 好的谢谢老师
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