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Excel学堂用户3264

我们公司分为总公司分公司,总公司一般纳税人,有收入,分公司没有收入。总公司的账走的是外账,内账包括总司和分公司的账务(分公司没有单独设账,是和总公司内账揉在一起),平时工资报销都是走的分公司的银行,现在总公司有收入,没有费用和成本,成本很低;而分公司费用很高,又用不上,因为她是内账又是分公司。现在有两个问题:1、怎样把分公司费用在总公司抵扣?2、总公司有17、18的费用票,今年能入账抵扣吗?。

1407 2019-11-26 11:27
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老师解答
2019-11-26 11:32

总分公司不是单独核算的,是非独立核算的,那就是分公司费用也都开总公司名称,然后做账就可以了,之前的费用票用以前年度损益调整来做就行了

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Excel学堂用户3264
2019-11-26 13:57

追问: 老师,请问分公司一直反映在内账,外账没有反映,是不是就不能这样做了呀?

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答疑老师
2019-11-26 14:08

回答: 嗯,外账没反映就不能了

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