你好, 当月账务处理 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 次月开票付款 借:银行存款 贷:应收账款
追问: 可是当月没有开票哦,怎么做税金呢?
回答: 这个当月是无票收入的
追问: 这个无票收入要怎么计算?还没有对账也不知道有没有修改
回答: 你好,按照合同,发货收入入账
追问: 老师,能做成发出商品吗?我们有很多都是这种情况
回答: 你好,如果很多这中情况,做发出商品简单一些,可以的
追问: 做发出商品的分录是怎样呢,没有用过这个科目,成本是不是一样的计算呢?
回答: 做发出商品的分录,成本一样计算 借:发出商品 贷:库存商品
追问: 这个发出商品就不涉及发票税金了吧,次月开出发票需要怎么做呢?
回答: 你好,不涉及,下个月开发票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税
追问: 那发出商品这个科目怎么核销呢?
回答: 借:主营业务成本 贷:发出商品 下个月开发票,确认收入时候,一起做上面的分录
追问: 这个分录和上面一个应收账款的分录,是做在一张凭证还是分开做呢?
回答: 你好,做两张凭证,也可以坐一起
追问: 分开做的话这个摘要分别要怎么写合适呢
回答: 第一个写确认销售收入 第二个写,结转销售收入对应的成本
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 可是当月没有开票哦,怎么做税金呢?
回答: 这个当月是无票收入的
追问: 这个无票收入要怎么计算?还没有对账也不知道有没有修改
回答: 你好,按照合同,发货收入入账
追问: 老师,能做成发出商品吗?我们有很多都是这种情况
回答: 你好,如果很多这中情况,做发出商品简单一些,可以的
追问: 做发出商品的分录是怎样呢,没有用过这个科目,成本是不是一样的计算呢?
回答: 做发出商品的分录,成本一样计算 借:发出商品 贷:库存商品
追问: 这个发出商品就不涉及发票税金了吧,次月开出发票需要怎么做呢?
回答: 你好,不涉及,下个月开发票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税
追问: 那发出商品这个科目怎么核销呢?
回答: 借:主营业务成本 贷:发出商品 下个月开发票,确认收入时候,一起做上面的分录
追问: 这个分录和上面一个应收账款的分录,是做在一张凭证还是分开做呢?
回答: 你好,做两张凭证,也可以坐一起
追问: 分开做的话这个摘要分别要怎么写合适呢
回答: 第一个写确认销售收入 第二个写,结转销售收入对应的成本