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Excel学堂用户5649

老师 我们5月给客户的一批货 已经开票对方也认证了,但是现在说货物有质量问题 要扣我们的货款 这样是不是要让对方开红字通知单给到我们 我们把之前的票红冲了重新开票给对方 不合格的货已经退回了 但对方好像嫌麻烦说直接扣我们的货款 开个收据给我们 我不知道开收据给我们 我们要怎么做账务处理

1447 2019-11-26 16:47
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老师解答
2019-11-26 16:52

你好 开收据给你们的话 你们可以冲减收入 但是汇算清缴的时候是需要调整的。

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Excel学堂用户5649
2019-11-26 16:55

追问: 那我们可以不要收据 少收的货款做营业外支出吗?开收据给我们也不能冲减销项税额吧?老师 正规的处理方法是不是应该开红字的

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答疑老师
2019-11-26 16:58

回答: 你好 是的 正规的是需要开红字 冲减收入和销项税额的。开收据给你们 也可以直接做营业外支出。只是这个营业外支出不能税前扣除的。

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Excel学堂用户5649
2019-11-26 17:00

追问: 那对方如果实在不愿意 那我们不收收据 直接做营业外支出把挂的应收平了 这样汇算清缴还需要做调整吗

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答疑老师
2019-11-26 17:03

回答: 你好 是的 营业外支出也是需要调整的

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