你好,应该是截图了一张凭证,没截图全,第一个是应该是计提时,写在借方,借:成本/费用,贷:借应付职工薪酬 -福利费 ,第二个是发放贷:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金
追问: 老师,就这题,
回答: 你截图的分录没错。 先计提福利 借:主营业务成本-福利费, 贷:借应付职工薪酬 -福利费 , 第二个是发放福利 贷:应付职工薪酬-福利费, 贷:库存现金 前面的维修费和油费是直接计入成本,就是直接 借:成本,贷;现金,截图凭证是写到一起了。
追问: 应付职工薪酬的2个分录就是怎么来的?
追问: 就是怎么来的。
回答: 你说加班费,没有1800,老师也没看见,是不是在上一题。
追问: 老师,我发的图是不是他的分录连起来做了?
回答: 是的,我就是 说分录做在一起了。
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回答: 你截图的分录没错。 先计提福利 借:主营业务成本-福利费, 贷:借应付职工薪酬 -福利费 , 第二个是发放福利 贷:应付职工薪酬-福利费, 贷:库存现金 前面的维修费和油费是直接计入成本,就是直接 借:成本,贷;现金,截图凭证是写到一起了。
追问: 应付职工薪酬的2个分录就是怎么来的?
追问: 就是怎么来的。
回答: 你说加班费,没有1800,老师也没看见,是不是在上一题。
追问: 老师,我发的图是不是他的分录连起来做了?
回答: 是的,我就是 说分录做在一起了。