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Excel学堂用户1590

老师我用金蝶精斗云做账,把以前同事做的分录都删除了,以前都是零报税,我是想从6月重新开始做账,但反结账删除所有分录之后,重新做了几笔,发现货币资金是负数200083,这个现在要怎么操作

601 2020-11-19 17:19
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老师解答
2020-11-19 17:39

你好 咱们先看下现金付款凭证录入是对的吗?是不是有用银行、**或是未付款的呢?要是排除前面的情况,您是6月的期初余额是0吗?要是实际情况6月到现在是现金收到的小于支持,就说明期初不应该是0,

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Excel学堂用户1590
2020-11-19 17:43

追问: 我们是代理记账公司老师,同事点一下停止服务,在重新建账就可以了

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答疑老师
2020-11-19 17:47

回答: 您好 是重新建账的企业是全部从0开始的?企业是6月新成立吗?要不是可能有期初数的,要是您的凭证没问题,是需要反求期初的。 我之前在代理记账也做过,这样情况我会和客户确认期初数,有是最好,没有我反求出,让他们确认下(**发给他们,他们认可)

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你好数据不多的话可以重新做下六月份的看看
2022-07-14
你好,你们总监说的是对的,现金确实不能为负数。所得税报了没关系,以后还可以调整的。
2019-08-15
你好你是问怎么反结账吗
2020-07-10
正常来说反结账的话,你这些做完的账应该还是有的。
2023-03-06
删减以后重做凭证 新的凭证就把这个断的号补纯上了
2020-01-06
同学你好 反结账做完之后结转就行了
2020-11-18
你好,这个老师也不清楚,同学可以咨询下销售客服哦!要不等周一上班老师给你咨询下。
2021-07-04
可以的
2017-09-28
你好,那你把之前的帐补上,0申报也要发工资把
2018-07-25
直接新增一张凭证,然后修改凭证号为原来断号
2022-08-22
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