您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
追问: 其他的分录对吗,月末结转成本 借:本年利润 贷:那些成本吗
回答: 结转成本分录 借:主营业务成本 贷;工程施工 借:本年利润 贷:主营业务成本
追问: 好的,我还想请教一下就是说这个,我每次就是收复这个材料款或者是劳务费,还有或者是机械费,我这个用写二级科目吗?就写那个工程成本材料款工程成本劳务费,还有工程成本,机械费,这个用写二级科目吗?
回答: 需要设置二级科目核算
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追问: 其他的分录对吗,月末结转成本 借:本年利润 贷:那些成本吗
回答: 结转成本分录 借:主营业务成本 贷;工程施工 借:本年利润 贷:主营业务成本
追问: 好的,我还想请教一下就是说这个,我每次就是收复这个材料款或者是劳务费,还有或者是机械费,我这个用写二级科目吗?就写那个工程成本材料款工程成本劳务费,还有工程成本,机械费,这个用写二级科目吗?
回答: 需要设置二级科目核算