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133****9391

老师,我的资产负债表和利润表的利润不平,我资产负债表的未分配利润的年初余额是-197096.37,期末余额是-4095912.79,利润表的累计利润是-3899236.41,差的-419.99,我要怎么调账?怎么做分录,因为之前是找别家代账公司做的,看不到是吗哪里的收入或者费用没有结转

100 2020-11-21 10:05
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老师解答

您好 请问有没有用以前年度损益调整科目

2020-11-21 10:07
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133****9391

追问: 没有这个科目

2020-11-21 10:09
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答疑老师

回答: 有没有直接用利润分配-未分配利润

2020-11-21 10:13
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133****9391

追问: 有这个科目,应该怎么做分录

2020-11-21 10:14
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答疑老师

回答: 可以把利润分配-未分配利润明细截图看看吗

2020-11-21 10:23
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133****9391

追问: 我只有资产负债表报表里面有这个未分配利润,平常凭证里面没有用过

2020-11-21 10:27
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答疑老师

回答: 资产负债表左右两边平的么

2020-11-21 11:09
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133****9391

追问: 是平的呢

2020-11-21 11:10
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答疑老师

回答: 那用了把利润分配-未分配利润 资产负债表跟利润表勾稽关系不平衡 不需要写分录的

2020-11-21 12:22
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133****9391

追问: 不平衡难道不需要调整平衡吗

2020-11-21 12:23
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答疑老师

回答: 这个勾稽关系不平 应该是调整了上年的利润 等到下年一月份的时候 自然就又平了

2020-11-21 12:26
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