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180****6611

老师,您好!请问一下话费充值业务没有发票是代收代付差额纳税账务怎么处理啊?

92 2020-11-21 09:51
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老师解答

你好 借:银行存款 贷:其他应付款 等到对方给钱的时候 借:其他应付款 贷:银行存款

2020-11-21 09:57
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180****6611

追问: 代收代付的两边商家不一样的,我们公司是三方平台数据传输,然后差额的

2020-11-21 10:01
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答疑老师

回答: 你们是每个月结算一次吧, 等到结算的时候 借:其他应付款 贷:主营业务收入 增值税

2020-11-21 10:04
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180****6611

追问: 代收有可能30家代付可能40家

2020-11-21 10:07
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答疑老师

回答: 那么要设置多个二级科目才可以,要不然你核算容易出错的

2020-11-21 10:10
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180****6611

追问: 我们分上游(供应商)下游(客户)按月结算的

2020-11-21 10:35
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180****6611

追问: 代收代付款走的银行

2020-11-21 10:36
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答疑老师

回答: 那么你们有没有收到上游给你们的发票?

2020-11-21 10:42
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180****6611

追问: 发票是上游下游他们自己开具的

2020-11-21 10:52
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答疑老师

回答: 那么你们上游给你们的时候 借:库存商品 增值税 贷:应付账款 你们给下游的时候 借:应付账款 贷:主营业务收入 增值税 同时结转成本

2020-11-21 10:54
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180****6611

追问: 从始至终我们没有开具发票的哦,收支全是走的银行,会计走的应收应付不付的后来税管员让我们走往来其他应收应付,有点不明白了

2020-11-21 11:50
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180****6611

追问: 从始至终我们没有开具发票的哦,上下游收支全是走的银行,会计走的应收应付,后来税管员让我们走往来其他应收应付,有点不明白了

2020-11-21 12:10
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180****6611

追问: 老师 麻烦回答一下

2020-11-21 13:38
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答疑老师

回答: 税务局他考虑到你们是赚差价,因此才用应收应付来抵消的。你们的收入按照未开票收入来申报比较好

2020-11-21 14:25
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180****6611

追问: 账务是这样做吗?那么你们上游给你们的时候 借:库存商品 增值税 贷:应付账款 你们给下游的时候 借:应付账款 贷:主营业务收入 增值税 同时结转成本

2020-11-21 14:52
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180****6611

追问: 挂其他应付不可以吗,如果做应收全部收到的款做收入,应付做成本?

2020-11-21 14:53
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答疑老师

回答: 这个是看你自己的选择的,因为这两个科目都是过渡科目的

2020-11-21 15:04
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