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186****2970

您好,我们公司卖网课,2年有效,这个网课的收入我要分月确认,2种情况,1,发票我在收钱的时候已经开了;2、学员在这两年内任意️找我开发票;2种分录我怎么写,增值税我怎么报?谢谢

55 2020-11-21 17:01
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等会等会等会等会

2020-11-21 17:03
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答疑老师

回答: 1.借银行 贷预收应交增值税,之后按月做收入,借预收 贷主营业务收入,2 ,借银行,贷预收,按月做,借预收贷主营业务收入 应交增值税,

2020-11-21 17:07
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答疑老师

回答: 后面开发票。,没有差额中间开全额,剩下增值税做借预收贷应交增值税,之前确认过应交增值税不需要冲掉

2020-11-21 17:08
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186****2970

追问: 后面开发票。,没有差额中间开全额,剩下增值税做借预收贷应交增值税,之前确认过应交增值税不需要冲掉

2020-11-21 18:08
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186****2970

追问: 没看明白这句

2020-11-21 18:08
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186****2970

追问: 第二种在没有开发票之前我都按无票收入计交了增值税,现在再开发票,我如果不把之前的增值税冲了,我这个月是不是就和税控盘里拉出来的开票清单对不上了啊

2020-11-21 18:10
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答疑老师

回答: 不是,假设1000 ,之前增值税300 ,还有700 增值税,你开发票是包括之前300 ,这个只需要做,借预收 贷应交增值税 700 是不一样,那是你之前按月需要做无票收入,后面中间一次开的时候,你需要申报的时候开发票-之前无票收入申报=700去申报

2020-11-21 18:35
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186****2970

追问: 那像我们公司这样是不是就造成我收入这块的税会差异了,我帐上的收入和增值税申报表上的收入不一样了吧,

2020-11-22 11:25
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答疑老师

回答: 是有差异你这个是不一样

2020-11-22 11:47
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186****2970

追问: 那老师我账上的收入和所得税的收入一样是么?

2020-11-22 14:19
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答疑老师

回答: 跨年话,是一样,这个所得税也是按权责发生

2020-11-22 15:21
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