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Excel学堂用户3698

老师好。材料专票,如果时间超过1年了我也没入账,进项影响抵扣吗

430 2020-11-21 17:01
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老师解答
2020-11-21 17:01

您好 时间超过1年了也没入账,进项不影响抵扣

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 17:02

追问: 那如果入账了,账上是不是要做什么调整

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答疑老师
2020-11-21 17:02

回答: 材料专票 您应该入账的啊

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 17:03

追问: 老板今天才把去年8月份的材料票拿来让我入账。如果入账到今年11月,账务要做什么调整吗?

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答疑老师
2020-11-21 17:24

回答: 请问材料已经领用了么

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 17:25

追问: 恩德,已经用了的

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答疑老师
2020-11-21 18:00

回答: 已经生产为库存商品对外销售了么

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 18:23

追问: 老师,我们是工程公司,买来的,然后拿到工程上用了

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答疑老师
2020-11-21 19:07

回答: 那工程已经全部完工了吗

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 19:09

追问: 还没有的

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答疑老师
2020-11-21 19:14

回答: 那材料计入工程施工科目就好了

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Excel学堂用户3698
2020-11-21 19:19

追问: 正常做账是这个意思吗?老师,正常发票可以跨年吗?有这方面的要求吗

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答疑老师
2020-11-21 19:30

回答: 计入成本太高可以正常处理 如果计入损益就要通过以前年度损益调整科目了

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答疑老师
2020-11-21 19:30

回答: 计入成本的可以正常处理 如果计入损益就要通过以前年度损益调整科目了 抱歉 前面打错字了

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你好;      可以的; 你如果是认证了 本身就直接做; 借 管理费用 ; 进项税贷银行存款或者应付账款    
2022-07-20
借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23
你好,可以的,这个材料发票属于哪一年的成本?附加税的影响,你的汇算清缴,汇算清缴纳税调减。
2023-04-15
你好,可以的,可以抵扣当年继续教育
2021-12-07
你好,计入2021年,涉及损益的,需要以前年度损益调整
2021-01-27
您好,1.这个材料没有入账也没结转成本,就是我们申报的增值税和账上的进项有点对不上,在1月入账,1月份申报的增值税表里就对上了。 2.附加税影响利润,理论上要更正2022年度的汇算清缴报表的,但金额不大,税务也不会查这么细的
2023-04-15
您好 对方没有影响 做未开具发票收入处理就好了
2021-07-16
您好,可以抵扣,但是需要到税务局申请处理了。
2017-12-25
你好,进项票被我入了原材料,还可以抵扣。要调整分录
2021-07-26
没有发票的话,是不能做账的。即使做了,汇算清缴时,XX局发现了,也会要求调账或者调整应纳税所得额的。 这样的话,公司得亏死了。
2019-12-17
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