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180****3665

你好,我是4S店财务,我现在有一个问题,我们厂家限价要求发票不可以低于厂家有求的开票价,我想问一下这个账务处理,因为我们收到的钱低于开票价,税我肯定要按发票上的税额缴纳,但是收入就会有一个差额该如何处理?如果我计入费用或者成本,那就面临着影响企业所得税的问题

94 2020-11-22 10:33
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老师解答

你好 销售费用 可以税前扣除

2020-11-22 10:34
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180****3665

追问: 但现在就是担心如果走销售费用,税务局会不会觉得影响到企业所得税了

2020-11-22 10:38
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答疑老师

回答: 实际就是有影响企业所得税 你们并没有收到不是吗

2020-11-22 10:41
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180****3665

追问: 对,我们确实没有收到

2020-11-22 10:57
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答疑老师

回答: 那就没事 你的收入也是多

2020-11-22 10:58
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180****3665

追问: 但是我们担心的是没收到的那部门的增值税会影响企业所得税,就比如少收到10000元,这一万计入费用了,那这一万对应的收入是10000-1150.44=8849.56元,而计算企业所得税的时候就是8849.56-10000=-1150.44,这样这部分就不交企业所得税了,而如果不走费用那1150.44就需要缴纳企业所得税。我就是担心在这了

2020-11-22 11:02
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答疑老师

回答: 你的收入也是多做了 借销售费用贷主营业务收入应交税费 不是吗

2020-11-22 11:05
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180****3665

追问: 我们收入是倒挤的,就是收款金额-发票上的增值税,差额是收入

2020-11-22 11:07
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180****3665

追问: 但要计费用,那收入确实多了,但费用就要高于收入

2020-11-22 11:08
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答疑老师

回答: 销售费用是收入加增值税 你的增值税也是多交的

2020-11-22 11:09
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180****3665

追问: 是 这个意思

2020-11-22 11:13
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答疑老师

回答: 没有问题 完全可以的

2020-11-22 11:16
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