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177****2380

老师好,这两张图片是当月隔天到账,做的分录吧?

61 2020-11-22 11:02
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老师解答

您好 第二张截图上面没有分录啊

2020-11-22 11:08
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177****2380

追问: 第二张是题目,第一张是答案,我不太看不懂?

2020-11-22 11:09
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177****2380

追问: 怎么应收账款要做2步骤?

2020-11-22 11:10
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答疑老师

回答: 一个是开具发票确认收入 一个是收到款项 所以应收账款有两笔分录

2020-11-22 11:11
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177****2380

追问: 哦,那如果是隔月的话,凭证又怎么写?

2020-11-22 11:12
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答疑老师

回答: 隔月的话 凭证一样的写 只是两笔分录不写在一个月

2020-11-22 11:13
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177****2380

追问: 如果第一个月,发票没开,第一步是不是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税,

2020-11-22 11:17
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177****2380

追问: 这里是要自己算销项税吗?

2020-11-22 11:17
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答疑老师

回答: 那是先收款还是先开具发票?

2020-11-22 11:18
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177****2380

追问: 假设发票没开,钱也不收情况下

2020-11-22 11:19
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答疑老师

回答: 那销售业务已经发送了吗?

2020-11-22 11:20
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177****2380

追问: 快递已经送了,第二月来结账的?

2020-11-22 11:21
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答疑老师

回答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税, 那就这样写分录第一个月

2020-11-22 11:23
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177****2380

追问: 那第二个月怎么写?

2020-11-22 11:26
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答疑老师

回答: 第二个月开具发票还是收款?

2020-11-22 11:29
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177****2380

追问: 开具发票和收款

2020-11-22 11:34
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答疑老师

回答: 先把上个月的分录红冲 借:应收账款  借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交增值税-销项税 贷方红字 然后根据发票写分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-销项税, 收款单 时候 借:其他货币资金 贷:应收账款

2020-11-22 11:35
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177****2380

追问: 老师,红冲,是不是用蓝色写一模一样的分录,数字用红色写,然后再写笔正确的,红冲掉的凭证放在当月吗?

2020-11-22 14:09
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答疑老师

回答: 是用蓝色写一模一样的分录,数字用红色写,然后再写笔正确的,红冲掉的凭证放在当月

2020-11-22 14:09
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177****2380

追问: 那要和正确的那笔凭证放一起吗账

2020-11-22 14:10
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答疑老师

回答: 不需要 单独的一张凭证

2020-11-22 14:11
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