你好,你们可以使用的固定资产应该在前期划入持有待售资产,然后处置的时候就是资产处置损益,目前来看你们的营业,外收入是你们的固定资产清理利润,一亿三千万属于售价收入,你们固定资产清理有成本啊,这个属于税会差异导致你们填2019年企业所得税年报的时候有误,但是你们已经完全纳税了,可以找税务局沟通,提供相关固定资产的原始成本发票以及你们清理相关凭证,对2019年的所得税申报表搞个更正申报。
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