你好,这个月有的吧,报税的话要体现的
追问: 那其他业务收入的话,税款怎么体现啊,还是光把数字填列上去
回答: 你好,如果开票的话,将开票收入填上去,如果没有的话,按照无票收入填写
追问: 收的其他单位挂靠我们公司产生的税款,打到公户上了,我不知道入到哪,所以是不是放在其他业务收入科目啊?
回答: 你好,这种是税款吗,你们代扣代缴吗
追问: 也不算是,就是把税款算好,对方打给我们,然后我们自己交啊
回答: 恩恩,这样的话,还是你们申报,这个算法肯定有基础数据吧,就是你们基于什么算出来的,这个基础数据其实就是收入
追问: 我说得是单纯的税款和管理费人家直接打到公户上了
回答: 恩恩,这个账务处理其实是 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
追问: 不是啊,挂靠我们开票不应该是其他业务收入把
回答: 嗯,你说的很对,这种如果不按照收入,没法报税的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,如果开票的话,将开票收入填上去,如果没有的话,按照无票收入填写
追问: 收的其他单位挂靠我们公司产生的税款,打到公户上了,我不知道入到哪,所以是不是放在其他业务收入科目啊?
回答: 你好,这种是税款吗,你们代扣代缴吗
追问: 也不算是,就是把税款算好,对方打给我们,然后我们自己交啊
回答: 恩恩,这样的话,还是你们申报,这个算法肯定有基础数据吧,就是你们基于什么算出来的,这个基础数据其实就是收入
追问: 我说得是单纯的税款和管理费人家直接打到公户上了
回答: 恩恩,这个账务处理其实是 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
追问: 不是啊,挂靠我们开票不应该是其他业务收入把
回答: 嗯,你说的很对,这种如果不按照收入,没法报税的