您好!这个你先借发出商品 贷库存商品
追问: 那月底做资产负债表的时候不需要结转成本吗?
回答: 你好!不需要,这个要等确认后才做
追问: 那如果最后确定拿不回来了,我的会计分录应该怎么做?借: 货:发出商品
回答: 你好!这个视同销售,借:应收账款等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 然后借:主营业务成本 贷:发出商品
追问: 如果没收回来钱了,是不是算营业外支出?
回答: 你好!是的。计入营业外支出。
追问: 那详细的会计分录应该怎么写?
回答: 你好!你上面的分录最终收不到钱的时候,借营业外支出 贷应收账款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那月底做资产负债表的时候不需要结转成本吗?
回答: 你好!不需要,这个要等确认后才做
追问: 那如果最后确定拿不回来了,我的会计分录应该怎么做?借: 货:发出商品
回答: 你好!这个视同销售,借:应收账款等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 然后借:主营业务成本 贷:发出商品
追问: 如果没收回来钱了,是不是算营业外支出?
回答: 你好!是的。计入营业外支出。
追问: 那详细的会计分录应该怎么写?
回答: 你好!你上面的分录最终收不到钱的时候,借营业外支出 贷应收账款。