@郭老师如果是外包销售的就不是自产自销，这样情况对方如果是一般纳税人就可以开13%点给我们 同样我们将购回来的剩余原材料出售已要开13%的票
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2019-11-27 12:30
老师解答
答疑老师
2019-11-27 12:32
你好 是的，开票方按自己企业的业务税率开发票
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老师，这个规定中必须通过金融机构进行结算是什么意思
答：这个规定中的金融机构指的是银行和其他金融机构。 在这个规定中，为了享受增值税的优惠政策，纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，向委托人收取的全部代理服务收入，以及向其他代理人支付的全部代理费用，必须通过银行和其他金融机构进行结算，否则不能免税
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追问： 现在对方没有进项票开给我们情况下我们可以用收据和合同入账吗？没有进项抵扣，我们承担增值税比较高，怎样操作呢
回答： 你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
追问： 对方开的收据可以做账是吧，就是申报企业所得额时不能减去（这部份）购原材料的金额令使企业所得额减少，所以企业所得额比较高的情况下企业所得税交得比较多是吗
回答： 你好是的 ，就是这个意思
回答： 实际要多交所得税了
追问： 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！ 这里我不明白啊
回答： 你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
追问： 嗯，没得减成本吗，增值也交多了没得抵扣
追问： 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！ 这里不是直接个个月做下去了吗，年度汇算清缴时为什么要调呢，怎样调
回答： 年度汇算清缴是调整税会差异，调表不调账。学堂有相关的课程