#提问# 老师，我们是山东菏泽一家市政施工单位，昨天老板让开了一份劳务费发票，对方是济南一家单位 这属于跨区域施工吧 我需要填跨区域涉税事项报告表吗？需要在济南预交增值税吗？跨区域不是跨省(自治区、直辖市和计划单列市)吗？这和外管证不统一吗？外管证不是省内范围的不需要再开了吗

热门问答

• 1 您好，小规模纳税人，去年2022年5月用的认缴成立公司，啥都没发生，一直零申报，本月开始运营建账，也只有少量发票及成本票，那么输进账套科目余额表全为0，然后从本月开始，记账凭证输入，可以吗？
  答：您好，这个是可以的额，可以这样处理
• 2 灵活用工的是用经营所得报个税，请问会在个人所得税汇算清缴中包含这部分吗，除了工资、劳务报酬要做年度汇算清缴交，经营所得税需要吗？还有的别的收入要一起吗？
  答：您好，经营所得需要的，然后别的也没啥了，其实就是工资和劳务这部分
• 3 白盘退费回来了 是原路负数冲减吗
  答：是的，就是原来冲减就是了
• 4 老师 酒店账 有吃饭业务 复杂吗 哪些可以记主营业务成本？谢谢
  答：你吃餐饮和住宿都是收费的是吗？如果是的话，主营业务成本你分餐费和住宿。
• 5 老师，想问一下，幼儿园要按全部员工工资的2%提取工会费，是直接从幼儿园的银行账号转到幼儿园的工会银行账号吗
  答：你好，不是哈，是向税局上缴
• 6 开数电票，开普票跟开专票一样的流程吗
  答：您好，同学，流程一样的
• 7 我8月软件收入为181,415.93 8月软件进项税额22.67 ，软件上期留底进项税额56.61 ，征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢？ 是181415.93*10%-22.67-56.61吗？那个加计递减呢？
  答：首先，根据题目给出的信息，我们有以下数据： 8月软件收入为：181415.93 8月软件进项税额为：22.67 软件上期留底进项税额为：56.61 征即退项目加计抵减-本期实际抵减为：47.1 根据公式：应申请退税 = 软件收入 × 10% - 进项税额 - 上期留底进项税额 %2B 加计递减，我们可以计算出应申请的退税： 181415.93 times 10% - 22.67 - 56.61 %2B 47.1 = 18109.413181415.93×10%−22.67−56.61%2B47.1=18109.413 所以，你应该申请的退税为：18109.413
• 8 老师你好，哪些企业服务差额征税呢？怎样才能用差额征税
  答：金融商品转让； 2、经纪代理服务； 3、融资租赁和融资性售后回租业务； 4、航空运输企业； 5、一般纳税人提供客运场站服务； 6、旅游服务； 7、建筑服务； 8、房地产开发企业； 9、销售不动产； 10、劳务派遣服务等等。
• 9 老师，手机上下载什么软件可以开数电发票？
  答：你好，直接登录电子税局上开
• 10 老师你好，固定资产净值和残值金额有出入这个是正常的吗
  答：你的折旧已经计提完了吗？你看一下你的折旧是不是有四舍五入的差异？