你好稍等下计算过程
追问: 好的谢谢老师
回答: 题目的资料2 给的增值税应该是4000*3%=120元才对 小规模只能开3%
回答: 进项税额=10万*0.13%2B240/2=13120 销项税额=2260/1.13*0.13%2B120000*0.09=11060 不需要缴纳增值税 进项>销项
追问: 全过程能写一下吗
回答: 1.进项税额=10万*0.13=13000元 2.进项税额=240元 3.进项税额转出=240/2=120元 4.销项税额=2260/1.13*0.13=260元 5.销项税额=12万*0.09=10800元应纳税额=260%2B10800-(13000%2B240-120)=-2060元所以无需缴纳增值税
追问: 好的非常感谢老师!!
追问: 老师为什么第一问的税率是13%
回答: 手里有税法书的话 可以看下 农机配件是13 农机整机是9
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 好的谢谢老师
回答: 题目的资料2 给的增值税应该是4000*3%=120元才对 小规模只能开3%
回答: 进项税额=10万*0.13%2B240/2=13120 销项税额=2260/1.13*0.13%2B120000*0.09=11060 不需要缴纳增值税 进项>销项
追问: 全过程能写一下吗
回答: 1.进项税额=10万*0.13=13000元 2.进项税额=240元 3.进项税额转出=240/2=120元 4.销项税额=2260/1.13*0.13=260元 5.销项税额=12万*0.09=10800元应纳税额=260%2B10800-(13000%2B240-120)=-2060元所以无需缴纳增值税
追问: 好的非常感谢老师!!
追问: 老师为什么第一问的税率是13%
回答: 手里有税法书的话 可以看下 农机配件是13 农机整机是9