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Excel学堂用户6313

2019年11月有笔其他应收款的二级科目的客户输错了,到今天2020年11月才发现,那应怎样更改过来

463 2020-11-25 09:39
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老师解答
2020-11-25 09:40

您好 请问是贷方还是借方

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Excel学堂用户6313
2020-11-25 09:44

追问: 是借:其他应收款……xx公司

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Excel学堂用户6313
2020-11-25 09:44

追问: 我就是xX公司搞错了?

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答疑老师
2020-11-25 09:47

回答: 借:其他应收款……xx公司  借方红字 借:其他应收款-正确公司  借方蓝字

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Excel学堂用户6313
2020-11-25 09:48

追问: 用友没蓝字哦,怎显示蓝字

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答疑老师
2020-11-25 09:49

回答: 蓝字就是正常的输入金额啊

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Excel学堂用户6313
2020-11-25 10:07

追问: 这样行吧

这样行吧
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答疑老师
2020-11-25 10:07

回答: 这样写分录可以的 不过您二级科目怎么一样?

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同学你好 资产负债表里变了对吧
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理论来说!需要按更改后的身边.... 但实际很多人都按没更改前申报
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2022-01-20
你好,可以修改的,去大厅修改
2021-03-04
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你好,你这个收入做了申报吗?
2020-08-24
你好,这个最好是反结账补12月,增值税少申报没,没有就可以直接补12月再做年报,(年报和季报可以不一样,我看别的学员问税局反馈)你不补 那做借以前年度损益调整-主营业务收入 160  贷应收账款,160 ,应收账款 160 贷以前年度损益调整-其他业务收入 160
2021-04-26
您好 账中实收资本二级科目写错了,可以调整更正
2019-05-30
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