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那要是我内销的金额10万销项税额1.3万外销的金额是10万退税率也是13%的话那我的进项至少要达到多少才行

280 2020-11-25 12:53

老师解答

答疑老师

2020-11-25 13:00

同学您好，您需要进项减去销项以后的留抵税额是大于应退税额的，才可以全部退税

你好！条件不全，无法计算： 1、内外销售额是不含税的吗？ 2、内销增值税率是17%吗？ 3、退税率是多少？（财税[2002]7号进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知）

2018-02-26

一般项目金额的填写：生产销售成品：将100万填写在“一般项目金额（应征增值税不含税销售额）”栏中，“销项税额”栏中填写13万。销售原材料：将10万填写在“一般项目金额（应征增值税不含税销售额）”栏中，“销项税额”栏中填写1.3万。销售之前购进的固定资产：将5万填写在“一般项目金额（应征增值税不含税销售额）”栏中，“销项税额”栏中填写0.65万。即征即退金额的填写：对于上月留抵的进项税额15万，根据您提供的信息，之前是填写在“即征即退留抵税额”栏中。如果本月没有新的留抵税额，则可以将上月留抵的进项税额15万填写在“即征即退留抵税额（全部征税申报数据）”栏中。对于销售成品、销售原材料和销售固定资产的销项税额，不需要填写在“即征即退销售额”和“应纳税额”栏中。

2023-11-07

算销项发票，进项发票是多少，你得知道其中的一个，你要算销项就得知道进项，要算进项就得知道销项，可以根据这个公式来销项减去进项）/不含税销售额=税负

2022-06-09

在增值税申报表中的“一般项目金额”栏中填写本月生产销售成品的销售额，即100万。在相应的“销项税额”栏中填写本月生产销售成品的销项税额，即13万。在“即征即退项目金额”栏中填写本月销售原材料和销售之前购进的固定资产的销售额和销项税额。具体填写方式与“一般项目金额”和“销项税额”栏类似。在“即征即退留抵税额”栏中填写上月留抵的进项税额15万。在计算一般项目和即征即退项目的应纳税额时，需要分别计算。一般项目的应纳税额按照一般项目的销售额和销项税额减去进项税额计算，即（100万×13%）-（15万-0.65万）=1.95万。即征即退项目的应纳税额按照即征即退项目的销售额和销项税额减去进项税额计算，即（10万×13%）-（0.65万-0.65万）=0.65万。最后，将一般项目和即征即退项目的应纳税额相加，得到应纳税总额。

2023-11-07

同学你好对的可以这样理解

2021-09-27

您好！免抵退税额要做分录体现出来的，贷记“应交税费——应交增值税（出口退税）”；按计算的免抵税额，借记“应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）”；按免抵退税额与免抵税额两者之差，借记“其他应收款——应收出口退税款” 不过这个月你们没有内销，那就没有免抵，全是留抵税额了呀

2022-03-17

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

2020-06-30

您好： 1、首先计算应纳税额=13-1.3=11.7 2、计算免抵退税额=100*13%=13万没有期初留底 3、计算退税额当期应退税额=当期期末留抵税额=免抵退税额-应纳税额=13-11.7=1.3 https://zhuanlan.zhihu.com/p/38187279 这个链接讲得特别好，您可以看看

2020-09-30

同学你好没有其他增值税减免税的话应交增值税=15-8=7

2020-10-29

你好，是的，这种情况是需要缴纳增值税的

2019-07-17