您好!这个不需要单独做分录。你最后仍然有留底,就申报表上有留底就好了。
追问: 但是现在账上和纳税申报表不一致
回答: 你好!你平时每个月销项进项有结转吗
追问: 没有,老师
回答: 你好!那你是怎么判断是是不是一致的呢
追问: 进项本月为0,销项有数,上期留底的数和加计抵减的数足以抵扣销项,我应该怎么做账务处理?
回答: 你好!这个不用处理,在申报表上留抵就可以了
追问: 我看的账上,账上销项减进项仍然有数,可是我申报表上销项减进项为0
回答: 你好!你是看的一年的累计吗?还是看的什么
追问: 就是我申报表上是用留底税额和加计抵减的数抵得销项,所以为0,但是我账上仍然有数
追问: 看的本月啊
回答: 你好!不能光看本月,因为你申报表是本年累计
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 但是现在账上和纳税申报表不一致
回答: 你好!你平时每个月销项进项有结转吗
追问: 没有,老师
回答: 你好!那你是怎么判断是是不是一致的呢
追问: 进项本月为0,销项有数,上期留底的数和加计抵减的数足以抵扣销项,我应该怎么做账务处理?
回答: 你好!这个不用处理,在申报表上留抵就可以了
追问: 我看的账上,账上销项减进项仍然有数,可是我申报表上销项减进项为0
回答: 你好!你是看的一年的累计吗?还是看的什么
追问: 就是我申报表上是用留底税额和加计抵减的数抵得销项,所以为0,但是我账上仍然有数
追问: 看的本月啊
回答: 你好!不能光看本月,因为你申报表是本年累计