你好你之前缺勤的 钱 你挂其他应收款了吗 ? 还是说直接在工资表里面扣除了 ?
追问: 没有挂其他应收款吗
回答: 你好 我是说你的缺勤这个 是否有做 其他应收款处理科目。 如果么有是打算在工资表里面扣除了在做分录计提工资就行了。
追问: 没有做其他应收款处理
追问: 现在已经在本月工资里扣除了
回答: 你好 如果这样的话 。 比如你这个月工资表里面扣除 。 应发工资是 8000元 这个缺勤扣除 800 那么 你 本月计提工资的金额 按 7200来做 也是按7200来报个税处理的。 这样来做。
追问: 其实是有个同事9月7日入职的,当时做9月工资的时候做了全勤,现在在10月工资里扣除
回答: 你好 那你就10月工资表补扣就行了。 按扣除后的金额来做计提工资分录 还有报个税就行了。 你看看我上面给你举例的情况
追问: 我10月份计提的时候也按全额计提 了
回答: 你好 那你就去改下计提金额 。 这个到时 是按扣除后的金额来计提的 报个税也是按扣除后的金额来交纳
追问: 10月份做的账了
回答: 你好 你改分录 。调整下分录 把这个金额减去 在计提 。冲你多计提的金额
追问: 10月结账了改不了了啊
回答: 你好 现在 11月做调整分录。 11月去红冲多计提的金额就行了。 我不是说让你去改10月的账 。 11月调整就行了。
追问: 老师,具体怎么调呢,分录怎么写
回答: 你好 我看看你之前计提工资的分录 。 我看下分录 怎么来红冲多计提的金额
追问: 借管理费用、销售费用,贷应付职工薪酬,基本工资、岗位工资、绩效工资
回答: 你好现在做 你看下这个员工当时做的是管理费用里面去的还是销售费用科目的 。 你对应冲:借 管理费用或者销售费用 负数 贷应付职工薪酬- 负数 这样来处理 。 就行了。 因为你最终发放的时候 是扣除了这个缺勤的 钱 所以发放 与计提就金额一致了
追问: 是销售费用,那应付职工薪酬我们有分基本工资,岗位工资,绩效工资,应该冲哪个
回答: 你好 你们公司挂了太明细的科目了。 你去冲你们的基本工资 。这个本来缺勤也应该扣基本工资的。 看你们公司是不是这样
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追问: 没有挂其他应收款吗
回答: 你好 我是说你的缺勤这个 是否有做 其他应收款处理科目。 如果么有是打算在工资表里面扣除了在做分录计提工资就行了。
追问: 没有做其他应收款处理
追问: 现在已经在本月工资里扣除了
回答: 你好 如果这样的话 。 比如你这个月工资表里面扣除 。 应发工资是 8000元 这个缺勤扣除 800 那么 你 本月计提工资的金额 按 7200来做 也是按7200来报个税处理的。 这样来做。
追问: 其实是有个同事9月7日入职的,当时做9月工资的时候做了全勤,现在在10月工资里扣除
回答: 你好 那你就10月工资表补扣就行了。 按扣除后的金额来做计提工资分录 还有报个税就行了。 你看看我上面给你举例的情况
追问: 我10月份计提的时候也按全额计提 了
回答: 你好 那你就去改下计提金额 。 这个到时 是按扣除后的金额来计提的 报个税也是按扣除后的金额来交纳
追问: 10月份做的账了
回答: 你好 你改分录 。调整下分录 把这个金额减去 在计提 。冲你多计提的金额
追问: 10月结账了改不了了啊
回答: 你好 现在 11月做调整分录。 11月去红冲多计提的金额就行了。 我不是说让你去改10月的账 。 11月调整就行了。
追问: 老师,具体怎么调呢,分录怎么写
回答: 你好 我看看你之前计提工资的分录 。 我看下分录 怎么来红冲多计提的金额
追问: 借管理费用、销售费用,贷应付职工薪酬,基本工资、岗位工资、绩效工资
回答: 你好现在做 你看下这个员工当时做的是管理费用里面去的还是销售费用科目的 。 你对应冲:借 管理费用或者销售费用 负数 贷应付职工薪酬- 负数 这样来处理 。 就行了。 因为你最终发放的时候 是扣除了这个缺勤的 钱 所以发放 与计提就金额一致了
追问: 是销售费用,那应付职工薪酬我们有分基本工资,岗位工资,绩效工资,应该冲哪个
回答: 你好 你们公司挂了太明细的科目了。 你去冲你们的基本工资 。这个本来缺勤也应该扣基本工资的。 看你们公司是不是这样