你好同学 借:其它应收款 贷:银行存款 每期这样计算,到年底的时候再统一计量就可以的同学 由对方公司给你们就做相反的分录这个不是你们的费用
追问: 老师,可是我们每月都正常给发工资做福利了,计入费用了,次年的6月才收到钱,之前的会计计入收入了,这样不合理对吗
追问: 老师,在吗,帮我解答一下好吗
回答: 你好同学,这样不可以的同学
追问: 那都计入费用了,收到后直接冲减费用吗,还是要怎么做呢,请老师解答一下
追问: 老师还在吗,请帮我解答一下
回答: 你好同学,是这样的,收到之后,做原来的分录相反的分录就可以的
追问: 好的老师
回答: 不客气,满意,请同学五星好评
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,可是我们每月都正常给发工资做福利了,计入费用了,次年的6月才收到钱,之前的会计计入收入了,这样不合理对吗
追问: 老师,在吗,帮我解答一下好吗
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追问: 那都计入费用了,收到后直接冲减费用吗,还是要怎么做呢,请老师解答一下
追问: 老师还在吗,请帮我解答一下
回答: 你好同学,是这样的,收到之后,做原来的分录相反的分录就可以的
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