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156****2887

老师,我刚接手现在发现前会计有项18年3月买的固定资产,折旧三年,应该是到21年3月,但是他19年3月份的时候就是一下子提了三个月的折旧 。导致我现在固定资产折旧提多了, 然后估计今明年1月份就提完了 怎么修改 ?

71 2020-11-27 11:26
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老师解答

您好,减少计提折旧。借:营业成本/费用(负数) 贷:累计折旧

2020-11-27 11:28
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156****2887

追问: 那就是这个月累计折旧走就不提了 ,然后再做这个减少累计折旧这个分录 是吧 ?

2020-11-27 11:31
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答疑老师

回答: 这个月的累计折旧仍然要计提;然后在做一张凭证冲减之前多计提的折旧,谢谢!

2020-11-27 11:32
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156****2887

追问: 然后其他的报表还是什么的不用改吗?我现在就是刚接手,涉及到以前的报表和账都不想改了,因为我不会,一会越调越乱。我没做过全盘和调账。除非银行账和现金,往来错了再调。

2020-11-27 11:53
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答疑老师

回答: 假如您是新手,又不想调整的话。不如全部不调整,省的调整了一点,其他的全部没有调整。 但是一般来说,以前有误的话,需要调整(附件需要领导签字认可)

2020-11-27 12:18
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