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Excel学堂用户2535

老师,你好。我们公司先帮另一个公司垫付了货款,等收回我们帮垫付的货款时的会计分录怎么写?

392 2020-11-27 11:26
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老师解答
2020-11-27 11:27

同学你好 借银行 贷其他应收款

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Excel学堂用户2535
2020-11-27 17:46

追问: 老师,你好,我们老板直接用自己转钱到京东开店铺,押金和季度费用一共缴纳54000元,这个钱做了作为实收资本吗?

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答疑老师
2020-11-27 18:01

回答: 嗯,可以直接计入实收资本

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借:其他应收款/应付账款(以后从代销货款中扣) 贷:银行存款 借:库存商品-代销商品 贷:应付账款-代销商品款
2022-06-22
借条不需要入账! 但是债权债务抵消的协议需要冲减应收和应付 
2021-07-19
你好,既然是帮另一个公司垫付款项,那发票应当开具给对方公司,而不是你公司啊
2019-08-29
新年好 兄弟公司帮我公司代付了一笔货款 借:应付账款—供应商 贷:其他应付款—兄弟公司
2023-01-31
借;库存商品 贷;预付账款
2017-10-25
你好, 垫付时 借,应收账款或其他应收款 贷,银行存款 收款时做相反分录;
2020-08-23
你好;   借其他应收款-某公司贷银行存款   
2023-03-07
您好,挂其他应收款合适,与自己的货款应收账款区别。
2022-01-17
1.5580应该属于折扣折让,需要开具红字发票,你们冲减购货成本和应付账款 借 应付账款 5580 贷 原材料或存货 应交税费-应交增值税(进项税);2.9045属于你们费用,对方代付而已;借 采购成本(费用) 9045 贷 银行存款 3465 应付账款 5580
2015-09-17
你好,对方垫付款的这些发票是给你们了,还是开给对方公司了?
2021-10-12
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