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Excel学堂用户8626

老师麻烦问一下,我前个月的通行费发票直接当一般普通发票报销做账了,没有抵扣认证,这个月发现认证勾选系统好多,怎么办?

549 2020-11-27 11:53
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老师解答
2020-11-27 11:54

你可以现在进行勾选抵扣的

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Excel学堂用户8626
2020-11-27 11:59

追问: 但是我前个月直接当一般普通发票报销做账了,也可以进行勾选抵扣吗?

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Excel学堂用户8626
2020-11-27 12:02

追问: 或者说可以勾选不抵扣吗? 还有就是说我开票时间是今年,但是我看通行日期是去年的,这样抵扣能行吗?

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答疑老师
2020-11-27 12:05

回答: 可以的。现在发票没有认证期限,可以认证的

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Excel学堂用户8626
2020-11-27 12:26

追问: 还有就是我勾选抵扣后,我做账是不是冲掉前一个月的凭证,然后这个月重新做一下就行,前个月的通行费发票要全部复印一次放这个月凭证后面吗

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答疑老师
2020-11-27 12:32

回答: 你直接把认证的进项税额计入应交税费~应交增值税~进项税,然后冲减费用就可以

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Excel学堂用户8626
2020-11-27 13:44

追问: 因为我们报销的人员拿过来比报销金额少几毛钱,这样抵扣会不会有问题,要审计的

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答疑老师
2020-11-27 13:45

回答: 尾数差异,没关系的

相关问题讨论
你好,不要勾选,按票面计算抵扣(财税(2017)90号文件)
2018-08-31
是的,直接不抵扣勾选就行
2020-12-30
"原则上是下月有销项才能勾选,但是这月也可以先认证,如果你想要抵扣当月应付税额,可以先把本月未认证的勾选出来,再选择本月认证。"
2023-03-22
您好, 您做进项转出之前就需要勾选,然后填写报表进行转出,是这样的操作流程,
2020-09-10
你好 可以的 你申报留抵就行了。 下个月抵减 。 自己注意下税负的考核。 别一次性认证太多进项税了。
2020-09-15
你好,通行费的普通发票,发票左上角有通行费的字样,并且是正常税率的,这个就可以勾选抵扣。
2023-11-29
通行费的电子普通发票需要在勾选平台勾选认证才能抵扣取得的火车票,自己计算税额,不用勾选,填写报表,直接抵扣
2019-12-18
如果你放弃以后这样处理,可以的没事。
2023-08-11
 你好,很高兴为你解答 需要手动计算填写。这个勾选查询不到
2021-05-08
先转出再在本月进行抵扣比较合适
2020-02-24
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