前期公司实收进来了。后面全转出了，回回转转现在还有120万左右没有收回的。 （其实当中就是 开业前的装修人工花了150万左右没有票）账是显示的股东名其它应收款。怎么调整。这科目。 年前账了，提现付了30万 现在现金也是虚有但事实已付出去了。我现在应怎么调整，调放在那个科目？附件要注要要收什么？麻烦老师了。

热门问答

• 1 老师，刚刚税务局的人说在国家税务局2022年第9号公告里会有要首次申请退税需要核查的项目，但是我这边这不到这个公告，您能否帮忙提供？谢谢！
  答：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/30/content_5688207.htm 这个 链接噢噢噢噢
• 2 应付账款起初数据的对方科目做啥？
  答：是购买货物的吗？库存商品或者原材料？
• 3 请问《废弃电器电子产品处理基金收入》申报扣税后该如何做分录？
  答：你好，学员 借税金及附加 贷银行存款
• 4 购买固定资产的印花税应该计入到什么现金流呀，准则依据是什么呀
  答：你好，购买固定资产的印花税，计入支付的各项税费。 你可以去看一下现金流量表的填写说明 
• 5 付给对方单位款很久没有收回发票，账上挂着款，要做坏账吗？该如何记账
  答：可通过民事诉讼方式追缴
• 6 老师你好，请问这个投资收益是看财务报表的哪个数据呢？
  答：您好，直接抄利润表的 营业利润就可以了
• 7 请问下到香港的动车费没有实体票，企业所得税需要纳税调增吗
  答：是的，没有发票就没法扣除
• 8 你好，农业科技公司，稻田综合项目当时产生的费用都记入长期待摊费用了，收到政府补贴可以冲吗？
  答：你好，收到的政府补贴，不应当去冲销之前的 长期待摊费用
• 9 老师：总公司是一般纳税人，分公司必须也要升一般纳税人吗？
  答：分公司可以是小规模纳税人的
• 10 老师，我在算成本，尾差调整单指的是什么调整
  答：您好，那个可能是有0.01这种的差异，不影响的