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Excel学堂用户1412

老师我公司是消防公司,消防安装工程按理说应该成本类先进入工程施工科目再转入主营业务成本,但公司买的软件是金蝶网页版的常用科目直接是主营业务成本,没有工程施工科目,.我也只能把账往下顺延,所以所有项目的主营业务成本都在这个科目下,没法分出个个项目的成本,这么做账,税务上有风险没

372 2020-11-28 10:41
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老师解答
2020-11-28 10:45

你好,你用的是小企业会计准则吗?

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 10:52

追问: 是的老师

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答疑老师
2020-11-28 10:55

回答: 你有生产成本这个科目吗?你可以通过这个科目来过渡。

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 10:57

追问: 科目里面有这个科目,但从来没用过

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答疑老师
2020-11-28 10:58

回答: 你可以使用的相当于工程施工科目,小企业会计准则,没有这个工程施工,你选企业会计准则就可以有。

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 10:59

追问: 我要不过度直接入成本税务有风险吗

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答疑老师
2020-11-28 10:59

回答: 当月有收入吗?会不会收入和成本不匹配?

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 11:03

追问: 有啊,这个做账软件他们已经用了三年了,我来一年了只能按原来的顺延,以前的会计成本就入成本,收入就入收入,我没法再调整科目

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答疑老师
2020-11-28 11:05

回答: 就可以直接做成本里面的,但是你的收入和成本需要匹配。

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 11:06

追问: 收入成本肯定不匹配,要么有的月份收入少,有的月份成本多,现在都是按年度缴纳所得税,季度预交,再所得税上年底汇算清缴,我认为没多大问题,但还是想听听老师的意见,毕竟老师们经验丰富

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答疑老师
2020-11-28 11:07

回答: 不就是了吗?通过生产成本来过渡一下。

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Excel学堂用户1412
2020-11-28 11:07

追问: 税务上咋控制的我不知道他们的监控方法

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答疑老师
2020-11-28 11:08

回答: 一个工程合同签订了之后,你们提前要算一下他的总的收入和成本吧。

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答疑老师
2020-11-28 11:08

回答: 他的毛利润能有利润率能有多少 平时确认收入和成本比例就是按照这个比例来。

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