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Excel学堂用户2449

老师,我们二季度的时候没超过30万的,三季度也才开了10几万,这个季度还没开,开普票不用交税,开专票才会交的嘛,那我这个处理不是很麻烦嘛

272 2020-11-28 17:11
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老师解答
2020-11-28 17:12

你好 小规模不超过30万免增值税 

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Excel学堂用户2449
2020-11-28 17:15

追问: 我在请假一个问题,就是我在5月份的时候开了一张14万的专票,对方没抵扣,前几天给我说那张发票的备注不对,让我作废不开专票了,改成开普票,关键是我5月份的税都已经交了,现在怎么处理啊,

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答疑老师
2020-11-28 17:16

回答: 你好 现在开红字发票  冲当期收入 再开正确发票一正一负不用交税  

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你好,按照46万全额缴纳,如果是不含税的话。
2021-06-21
你好,如果这个季度代开10,开普票22万,这种情况需要按32万全额计算缴纳增值税
2020-10-29
你好,这个果专票跟普票加在一起合计不含税,销售额没有超过30万的话,那咱这个没超过30万的普通发票可以填到那个第十行,然后季度确认的收入就等于这个负数发票加专用发票加普通发票。
2023-07-15
不超30万,开了专票,按专票交税
2024-01-29
这个月开票超10万,这个季度没超30万,不用交增值税
2023-06-12
你好,按照100万来缴纳的,和之前两个季度没有关系的
2023-07-24
包括专用发票在内的,但是专用发票没有减免,如果开超过了是全额缴纳增值税。
2023-08-28
包含,但是专票不免开多少交多少。
2021-02-25
您好,今年第一季度是30万,二三四季度是45万以内免增值税 如果第一季度开了20万专票,那普票开10万的话,专票交税,普票免税
2021-05-23
你好! 1.一个季度不超过30万的普票是免税的。季报的情况下如果有一月开票超过了10万,季度末没有超过30万,请问其中超过10万的那个月要不要交税。 …不用交税的 2.开了普票是免税的,请问怎么做分录 …借应交税费…应交增值税 贷营业外收入
2020-04-19
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