你好 ,可以直接入主营业务成本的呢,不分管理部门和业务部门
追问: 12月托收11月的五险一金,是不是应该11月要计提五险一金和11月的工资?
追问: 借:主营业务成本—社保 贷:应付职工薪酬—社保
回答: 嗯,是的要11月份计提,分录也是这样的
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追问: 12月托收11月的五险一金,是不是应该11月要计提五险一金和11月的工资?
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回答: 嗯,是的要11月份计提,分录也是这样的