你好,当月销项和进项是根据公司业务来确认的,有进项就可以抵扣销项,只有销项没有进项就需要交税。
追问: 比如当月销项有30万的款,还没有到公账,已经开票了,但是没有进项,那当月开的票是不是就报废了
回答: 你好,如果当月开具了30万的发票,没有进项发票,就需要交纳30万的销项税
追问: 可以红冲吗
回答: 你好,当月可以作废,跨月就要红冲了
追问: 这2天可以申请作废吧
回答: 你好,是的,是可以的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如当月销项有30万的款,还没有到公账,已经开票了,但是没有进项,那当月开的票是不是就报废了
回答: 你好,如果当月开具了30万的发票,没有进项发票,就需要交纳30万的销项税
追问: 可以红冲吗
回答: 你好,当月可以作废,跨月就要红冲了
追问: 这2天可以申请作废吧
回答: 你好,是的,是可以的。