欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户1593

是不是当月有销项当月就一定要有进项,要持平?不持平的话是不是要扣税

741 2019-11-28 10:34
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2019-11-28 10:36

你好,当月销项和进项是根据公司业务来确认的,有进项就可以抵扣销项,只有销项没有进项就需要交税。

头像
Excel学堂用户1593
2019-11-28 10:38

追问: 比如当月销项有30万的款,还没有到公账,已经开票了,但是没有进项,那当月开的票是不是就报废了

头像
答疑老师
2019-11-28 10:39

回答: 你好,如果当月开具了30万的发票,没有进项发票,就需要交纳30万的销项税

头像
Excel学堂用户1593
2019-11-28 10:40

追问: 可以红冲吗

头像
答疑老师
2019-11-28 10:41

回答: 你好,当月可以作废,跨月就要红冲了

头像
Excel学堂用户1593
2019-11-28 10:43

追问: 这2天可以申请作废吧

头像
答疑老师
2019-11-28 10:43

回答: 你好,是的,是可以的。

相关问题讨论
不是,进项可以在收到的当月抵扣,不管是先收到还是后收到。
2017-06-05
当月销项-当月进项-上月留抵增值税=本月应交增值税
2017-06-07
你好;  1.   如果留底进项税  ; 那么可以暂时不结转的 ;   
2022-12-19
你好,是的 可以抵扣,但是不可以抵扣之前的销项
2017-06-05
你好,会算青椒之前补,但是最好在年底一次补。
2023-01-06
这个是没有规定的,都可以的,
2023-01-06
您好,不是的,要入库的。
2017-05-26
对的,是的购买方式做进项转出。
2023-06-14
你好 你需要抵扣多少勾选多少就可以
2020-10-18
你好!已认证不需要再次认证,抵扣不完的进项,可以留下月继续抵扣的
2021-11-25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号