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Excel学堂用户8724

你好,这个是2018.4-6月企业所得税申报表,专管员打电话了说多交税了,具体怎么回事?麻烦给看下,多谢

385 2020-12-02 18:06
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老师解答
2020-12-02 18:11

你好 1-3月份缴纳过吗

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答疑老师
2020-12-02 18:11

回答: 有建筑异地预缴的吗

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 18:12

追问: 这些都没有

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 18:13

追问: 税务局下午给我打电话就说多交了让我去说明情况,具体我也不清楚

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答疑老师
2020-12-02 18:13

回答: 你里面的数据是1-6月份的累计吗

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 18:21

追问: 18年累计数是4-6月累计数

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答疑老师
2020-12-02 18:23

回答: 要填写年累计一到六月份的数据。

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 18:29

追问: 可是我刚刚查了一下18年好像说就说填4-6月累计数

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答疑老师
2020-12-02 18:29

回答: 本年累计填写的是累计金额,之前他有两栏一栏是本月有一个本月还有一个本年累计。

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 18:32

追问: 企业所得税申报表主表不是一直都是一栏本年累计数吗?

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答疑老师
2020-12-02 18:35

回答: 你好 不是17年应该是两栏 后期是一栏 一栏就是根据年累计来填写

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 19:20

追问: 仔细查一下本年累计数是1-6月的数,可是这个报表也啥还是不对呢?

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答疑老师
2020-12-02 19:21

回答: 1-3月份没有缴纳? 那就不对了

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 19:27

追问: 1-3月没有收入,而且4-6月企业所得税报表应该和4-6月利润表一样吧

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答疑老师
2020-12-02 19:27

回答: 你的年累计利润是多少的

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 19:29

追问: 这个4-6月份利润表,利润是负数?

这个4-6月份利润表,利润是负数?
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答疑老师
2020-12-02 19:31

回答: 你的利润是负数 但是你申报的是盈利的

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 19:32

追问: 所以说,现在专管员找我呢,账不是我做的让我去解释

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答疑老师
2020-12-02 19:32

回答: 看明细或者问做账的人

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Excel学堂用户8724
2020-12-02 19:34

追问: 看什么明细?这都过去两年多了现在来找,中间接着2个会计呢

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答疑老师
2020-12-02 19:35

回答: 你好 明细账 凭证的

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