你好 那你们这个钱在其他货币资金账户里面吗
追问: 老师太好了,又是您!好像放到交易性金融资产了。因为是新三板公司,为了报表好看,好像6月的时候还确认了投资收益,但是季报的时候好像调出来了,好像是
回答: 你好 调出来干嘛 你们这个就是收益 要做 处理的
追问: 不知道当时为什么调出来,我看之前做的报表里调了,他们都离职了,也没处问,估计当时是想少交税,但是年底还是要交呀!而且审计肯定也要查
回答: 你好 那你就补做出来。 把这个业务补做 了。到时 年末补缴纳税费处理。
追问: 如果放货币资金里是不是暂时不用做税务处理,但是报表的收益就少了,不好看
回答: 你好 如果你们确实取得了收益还得做账的 不能不做账的
追问: 嗯嗯,明白了!
追问: 账是做了,但是报表好像调出来了
追问: 明天我截图给您
回答: 你好 嗯 好的。 明天在看
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师太好了,又是您!好像放到交易性金融资产了。因为是新三板公司,为了报表好看,好像6月的时候还确认了投资收益,但是季报的时候好像调出来了,好像是
回答: 你好 调出来干嘛 你们这个就是收益 要做 处理的
追问: 不知道当时为什么调出来,我看之前做的报表里调了,他们都离职了,也没处问,估计当时是想少交税,但是年底还是要交呀!而且审计肯定也要查
回答: 你好 那你就补做出来。 把这个业务补做 了。到时 年末补缴纳税费处理。
追问: 如果放货币资金里是不是暂时不用做税务处理,但是报表的收益就少了,不好看
回答: 你好 如果你们确实取得了收益还得做账的 不能不做账的
追问: 嗯嗯,明白了!
追问: 账是做了,但是报表好像调出来了
追问: 明天我截图给您
回答: 你好 嗯 好的。 明天在看