同学你好 为什么不平?按照业务来做账的话是平的
追问: 老师:这是电脑上账,给我看看。
回答: 你的期初为啥没到期末里面
追问: 我是不是哪里操作错了。
回答: 你这是中途建账的吗
追问: 前期没有经营,今年才开始筹建,只有银行有余额。
回答: 你的期初就不平衡所以才这样了
追问: 如何调整呢?
回答: 借利润分配未分配利润 贷开办费
追问: 前期销户的分录是:借:其他应收款-股东,贷:银行存款;后面股东还了,就是借:库存现金,贷:其他应收款-股东。老师的意思是?
回答: 啥?你这个不是期初不平衡吗?跟股东往来款没关系
追问: 问题是销户时银行把余款打到股东的卡里了。所以我才那样做的分录。
回答: 那你做上面的分录就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 前期销户的分录是:借:其他应收款-股东,贷:银行存款;后面股东还了,就是借:库存现金,贷:其他应收款-股东。老师的意思是?
回答: 啥?你这个不是期初不平衡吗?跟股东往来款没关系
追问: 问题是销户时银行把余款打到股东的卡里了。所以我才那样做的分录。
回答: 那你做上面的分录就行了