你好,长期零申报是容易被税局系统预警的,有很大的税务风险
追问: 这6个月我们公司就是在盖厂房,购买机器。其中盖厂房是个体户承包的,没有进项税专用发票,购买机器一开始签订的合同是不含增值税的,现在如果要增值税专用发票,需要补交税钱。那怎么办啊 老师你说的长期,是多长时间啊
回答: 你好,税局一般是连续3个月以上0申报就会有预警的
追问: 那现在怎么补救呢?
回答: 你好,确实没有少申报收入?
追问: 确定,这6个月就没有收入
回答: 你好,那就说明没有逃税,之前0申报就不用管,如果税局对这个有疑问,可以做相应解释就是了
追问: 厂房到现在还没有盖好,机器到现在也没有安装好呢
回答: 你好,没有收入就先按0申报,只是这方面存在一定的风险,并不代表不能这样0申报
追问: 就是进项税额呢?比如购买的机器,需要进项税发票吗
回答: 你好,如果是一般纳税人,需要进项发票的
追问: 普票不能抵扣,也不用认证,所以在填报增值税的时候,进项税额是专票税额,是这样的吗?老师
追问: 我们公司税务登记是一般纳税人 所以,购买机器需要进项发票
回答: 你好,是的(在填报增值税的时候,进项税额是专票税额) 一般纳税人购进是需要取得进项专用发票用来抵扣销项税额的
追问: 那盖厂房呢,这是私人承包的,需要开进项税专业发票吗
回答: 你好,也需要提供专用发票入账核算的,这样可以抵扣更多的增值税进项税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这6个月我们公司就是在盖厂房,购买机器。其中盖厂房是个体户承包的,没有进项税专用发票,购买机器一开始签订的合同是不含增值税的,现在如果要增值税专用发票,需要补交税钱。那怎么办啊 老师你说的长期,是多长时间啊
回答: 你好,税局一般是连续3个月以上0申报就会有预警的
追问: 那现在怎么补救呢?
回答: 你好,确实没有少申报收入?
追问: 确定,这6个月就没有收入
回答: 你好,那就说明没有逃税,之前0申报就不用管,如果税局对这个有疑问,可以做相应解释就是了
追问: 厂房到现在还没有盖好,机器到现在也没有安装好呢
回答: 你好,没有收入就先按0申报,只是这方面存在一定的风险,并不代表不能这样0申报
追问: 就是进项税额呢?比如购买的机器,需要进项税发票吗
回答: 你好,如果是一般纳税人,需要进项发票的
追问: 普票不能抵扣,也不用认证,所以在填报增值税的时候,进项税额是专票税额,是这样的吗?老师
追问: 我们公司税务登记是一般纳税人 所以,购买机器需要进项发票
回答: 你好,是的(在填报增值税的时候,进项税额是专票税额) 一般纳税人购进是需要取得进项专用发票用来抵扣销项税额的
追问: 那盖厂房呢,这是私人承包的,需要开进项税专业发票吗
回答: 你好,也需要提供专用发票入账核算的,这样可以抵扣更多的增值税进项税额