你好 你把图重新借给我看看 。 我看下所属期 你把全图一起截图。 你这个截图不是很清晰
追问: 还有残疾人就业保障,老师帮我看一下,这个是什么年报的,我也没报
回答: 你好残保金是年报的。 你21年 在报 。 现在是 工会筹备金是21年开始 。那你现在不报
追问: 老师印花税怎么报,是要填这个表吗?印花税是月报的
追问: 我不知道有没有发生,就是有没有跟客户签合同吗,我们开了票,合同肯定是签了的
回答: 你好 是的。 有一个按期申报 。你看到了吗 里面 下面有项目 有购销合同 这些。 你发生了什么选择什么来报 。 你开票开的是啥
追问: 我要怎么把他反映的印花税上呢,我可写开票的这个价税合计吗?我不知道合同在哪里,开了这么多票我就写这么多金额可以吗
回答: 你好 我举例给你说下。 比如你有购销合同 。 比如你买了库存商品100 元 销售产品 有300元收入。 那么你就选择下方的购销合同 填写 400元到计税依据栏次去。 填写后会自动出来 印花税的缴纳金额的。
追问: 就是自己填是吗,那我们好多呢?我之前都是零申报的,所有买的进项和销项都要加上去吗,我们买的东西都没合同,只有客户的船有合同
追问: 上个月开票就是船,三条船的价格一起开的
回答: 你好1. 是额。 自己写金额哦 。 是的购销 就是购进%2B销售合计金额写来报的 。
追问: 计税金额或件数是什么意思可以填件数吗
回答: 你好 你购销是写金额的 。 其他营业账簿才是写件数的。 有的印花税按件数 有的是按金额。 你要看你实际是什么业务来选择。 不是自己想怎么写怎么写哦
追问: 那我们没有合同的进项也要算上去吗,才要缴好多税呢
回答: 你好 进项税不算。 一般是按不含税来交纳哈
追问: 那我就写这次开票的价税合计和这次抵扣的价税合计总和可以吗?
回答: 你好 写购进和销售的合计金额。 你有合同写含税金额 。 没有合同一般写不含税的金额报哦。
追问: 老师我们买的东西都没有合同也要写进去吗,没有合同对我们有什么影响?
回答: 你好 要看买什么东西 。 如果没有合同 就看你们质量有问题没有。没有问题还好。 有问题你们质量会有纠纷的。 对于税务局那边主要是有合同证明业务。 证明你是据实报 。 别到时没有依据就麻烦。
追问: 销售合同也是按不含税来计算吗
追问: 销售合同是写含税金额吗
回答: 你好 有合同 按合同含税金额来 报。 因为你合同有的话一般是注明含税开票的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 还有残疾人就业保障,老师帮我看一下,这个是什么年报的,我也没报
回答: 你好残保金是年报的。 你21年 在报 。 现在是 工会筹备金是21年开始 。那你现在不报
追问: 老师印花税怎么报,是要填这个表吗?印花税是月报的
追问: 我不知道有没有发生,就是有没有跟客户签合同吗,我们开了票,合同肯定是签了的
回答: 你好 是的。 有一个按期申报 。你看到了吗 里面 下面有项目 有购销合同 这些。 你发生了什么选择什么来报 。 你开票开的是啥
追问: 我要怎么把他反映的印花税上呢,我可写开票的这个价税合计吗?我不知道合同在哪里,开了这么多票我就写这么多金额可以吗
回答: 你好 我举例给你说下。 比如你有购销合同 。 比如你买了库存商品100 元 销售产品 有300元收入。 那么你就选择下方的购销合同 填写 400元到计税依据栏次去。 填写后会自动出来 印花税的缴纳金额的。
追问: 就是自己填是吗,那我们好多呢?我之前都是零申报的,所有买的进项和销项都要加上去吗,我们买的东西都没合同,只有客户的船有合同
追问: 上个月开票就是船,三条船的价格一起开的
回答: 你好1. 是额。 自己写金额哦 。 是的购销 就是购进%2B销售合计金额写来报的 。
追问: 计税金额或件数是什么意思可以填件数吗
回答: 你好 你购销是写金额的 。 其他营业账簿才是写件数的。 有的印花税按件数 有的是按金额。 你要看你实际是什么业务来选择。 不是自己想怎么写怎么写哦
追问: 那我们没有合同的进项也要算上去吗,才要缴好多税呢
回答: 你好 进项税不算。 一般是按不含税来交纳哈
追问: 那我就写这次开票的价税合计和这次抵扣的价税合计总和可以吗?
回答: 你好 写购进和销售的合计金额。 你有合同写含税金额 。 没有合同一般写不含税的金额报哦。
追问: 老师我们买的东西都没有合同也要写进去吗,没有合同对我们有什么影响?
回答: 你好 要看买什么东西 。 如果没有合同 就看你们质量有问题没有。没有问题还好。 有问题你们质量会有纠纷的。 对于税务局那边主要是有合同证明业务。 证明你是据实报 。 别到时没有依据就麻烦。
追问: 销售合同也是按不含税来计算吗
追问: 销售合同是写含税金额吗
回答: 你好 有合同 按合同含税金额来 报。 因为你合同有的话一般是注明含税开票的