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Excel学堂用户6368

老师,我今天进入发票勾选平台,准备勾选统计时,首页显示我有一张非正常发票,我点击开来发票状态为已红冲,我在进项票单票查询里查到发票是如图状态,显示昨天下午已勾选抵扣,可是我昨天并没有操作,老师还知道是咋回事呢?

1111 2020-12-04 15:21
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老师解答
2020-12-04 15:24

您好: 解答:这情况极有可能开发票方进行了红字开票操作,作废了这张发票,有没有和您们说。

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 15:25

追问: 我也没有收到这张发票,但是系统怎么显示已抵扣呢?我今天是才进入发票勾选系统

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答疑老师
2020-12-04 15:27

回答: 你好,你看下那个图片,勾选日期2019年12.03

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 15:29

追问: 奥!去年的发票,她咋红冲呢?业务都完成了

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 15:32

追问: 那我现在该怎么办呢?

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答疑老师
2020-12-04 15:40

回答: 您好:先和对方联系吧问下怎么回事

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 15:58

追问: 我大概知道什么情况了。去年对方开了两张同样金额的发票,可能是重复开了,然后寄给我们一张,次月红冲了一张,结果我们会计在对方未红冲之前勾选了对方红冲了的发票,寄给我们的发票没有勾选认证,导致现在这样的事情发生了,那我现在该怎么做?

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答疑老师
2020-12-04 16:01

回答: 您好,没认证勾选的可以继续勾选,已红冲已认证的建议咨询下12366,在纳税申报时剔除

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 16:14

追问: 12366电话打不进去,我勾选一张,进项税额转出一张,我的账是不是可以不动啊?

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答疑老师
2020-12-04 16:18

回答: 你好,账务的话建议您把之前的冲下然后在做一张,这样正确的发票就放进帐里了,或者直接放在原来的凭证后面也可以

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 16:29

追问: 发票一直是正确的,只是勾选时勾错了

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 16:31

追问: 我想直接勾选正确的票然后转出红冲的票的税额,因为两个一致,我直接在申报表里体现,账上不做处理合适吗?

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答疑老师
2020-12-04 16:37

回答: 您好,这样是不合适的,不合适的点主要是怕以后查账的时候和你报税的对不上,其实你的报税和账务都是没有问题的,就怕以后新人来了查账不明白

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Excel学堂用户6368
2020-12-04 17:40

追问: 嗯!好的!那我先红冲去年的发票,然后再做一张同样的正数发票吗?

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答疑老师
2020-12-04 19:28

回答: 你好,非常对,加油哦

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