您好: 解答:这情况极有可能开发票方进行了红字开票操作,作废了这张发票,有没有和您们说。
追问: 我也没有收到这张发票,但是系统怎么显示已抵扣呢?我今天是才进入发票勾选系统
回答: 你好,你看下那个图片,勾选日期2019年12.03
追问: 奥!去年的发票,她咋红冲呢?业务都完成了
追问: 那我现在该怎么办呢?
回答: 您好:先和对方联系吧问下怎么回事
追问: 我大概知道什么情况了。去年对方开了两张同样金额的发票,可能是重复开了,然后寄给我们一张,次月红冲了一张,结果我们会计在对方未红冲之前勾选了对方红冲了的发票,寄给我们的发票没有勾选认证,导致现在这样的事情发生了,那我现在该怎么做?
回答: 您好,没认证勾选的可以继续勾选,已红冲已认证的建议咨询下12366,在纳税申报时剔除
追问: 12366电话打不进去,我勾选一张,进项税额转出一张,我的账是不是可以不动啊?
回答: 你好,账务的话建议您把之前的冲下然后在做一张,这样正确的发票就放进帐里了,或者直接放在原来的凭证后面也可以
追问: 发票一直是正确的,只是勾选时勾错了
追问: 我想直接勾选正确的票然后转出红冲的票的税额,因为两个一致,我直接在申报表里体现,账上不做处理合适吗?
回答: 您好,这样是不合适的,不合适的点主要是怕以后查账的时候和你报税的对不上,其实你的报税和账务都是没有问题的,就怕以后新人来了查账不明白
追问: 嗯!好的!那我先红冲去年的发票,然后再做一张同样的正数发票吗?
回答: 你好,非常对,加油哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我也没有收到这张发票,但是系统怎么显示已抵扣呢?我今天是才进入发票勾选系统
回答: 你好,你看下那个图片,勾选日期2019年12.03
追问: 奥!去年的发票,她咋红冲呢?业务都完成了
追问: 那我现在该怎么办呢?
回答: 您好:先和对方联系吧问下怎么回事
追问: 我大概知道什么情况了。去年对方开了两张同样金额的发票,可能是重复开了,然后寄给我们一张,次月红冲了一张,结果我们会计在对方未红冲之前勾选了对方红冲了的发票,寄给我们的发票没有勾选认证,导致现在这样的事情发生了,那我现在该怎么做?
回答: 您好,没认证勾选的可以继续勾选,已红冲已认证的建议咨询下12366,在纳税申报时剔除
追问: 12366电话打不进去,我勾选一张,进项税额转出一张,我的账是不是可以不动啊?
回答: 你好,账务的话建议您把之前的冲下然后在做一张,这样正确的发票就放进帐里了,或者直接放在原来的凭证后面也可以
追问: 发票一直是正确的,只是勾选时勾错了
追问: 我想直接勾选正确的票然后转出红冲的票的税额,因为两个一致,我直接在申报表里体现,账上不做处理合适吗?
回答: 您好,这样是不合适的,不合适的点主要是怕以后查账的时候和你报税的对不上,其实你的报税和账务都是没有问题的,就怕以后新人来了查账不明白
追问: 嗯!好的!那我先红冲去年的发票,然后再做一张同样的正数发票吗?
回答: 你好,非常对,加油哦