您好,可以的,您按开票确认收入。
追问: 因为我们要是一次开的话就要交增值税了,所以分开季度开票就不用交了,这样做是没什么问题是吧
回答: 您好,没问题的,合同期限是长期,在这个期间内确认收入都可以的。
追问: 哦,明白了,还有个问题,我公司请了一位打扫卫生的阿姨做兼职,每个月劳务费是800元,我每月都是在个税申报系统给申报劳务费的,等实际付款取得银行回单时直接入管理费用-劳务费,请问这样对吗
回答: 您好,可以的,您的处理很正确。
追问: 可是这个月给这阿姨涨到1000元申报时显示交了40元个税,请问这个怎么处理简单一些呢?
回答: 您好,超过800就要交税了,您可以让阿姨拿200的发票来实报实销,工资只发800。
追问: 银行付的是1000元,让阿姨拿200元发票,账务处理就 借 管理费用-劳务费 800元 管理费用200元 贷 银行存款1000元,申报劳务费800元,老师这样对吗
回答: 您好,是的,最好200块分开付。
追问: 哦,明白了,对了,还有我公司有辆车,这个月给卖了,也是刚刚折旧完,请问怎样账务处理呢
回答: 您好, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益
追问: 哦,那我们卖这固定资产入得10000元收入,请问怎样入账呢?用交增值税吗?我公司是一般纳税人
回答: 您好,10000就是计入上面的银行存款,增值税要交的。
追问: 是按13%交增值税吧,如果我公司有进项留底也可以抵扣是吧
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我们要是一次开的话就要交增值税了,所以分开季度开票就不用交了,这样做是没什么问题是吧
回答: 您好,没问题的,合同期限是长期,在这个期间内确认收入都可以的。
追问: 哦,明白了,还有个问题,我公司请了一位打扫卫生的阿姨做兼职,每个月劳务费是800元,我每月都是在个税申报系统给申报劳务费的,等实际付款取得银行回单时直接入管理费用-劳务费,请问这样对吗
回答: 您好,可以的,您的处理很正确。
追问: 可是这个月给这阿姨涨到1000元申报时显示交了40元个税,请问这个怎么处理简单一些呢?
回答: 您好,超过800就要交税了,您可以让阿姨拿200的发票来实报实销,工资只发800。
追问: 银行付的是1000元,让阿姨拿200元发票,账务处理就 借 管理费用-劳务费 800元 管理费用200元 贷 银行存款1000元,申报劳务费800元,老师这样对吗
回答: 您好,是的,最好200块分开付。
追问: 哦,明白了,对了,还有我公司有辆车,这个月给卖了,也是刚刚折旧完,请问怎样账务处理呢
回答: 您好, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益
追问: 哦,那我们卖这固定资产入得10000元收入,请问怎样入账呢?用交增值税吗?我公司是一般纳税人
回答: 您好,10000就是计入上面的银行存款,增值税要交的。
追问: 是按13%交增值税吧,如果我公司有进项留底也可以抵扣是吧