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Excel学堂用户1962

老师,请问已经交过税且对方已抵扣进项税的专用发票隔月退回,我作为销售方财务和税务上应如何处理?对方单位又要如何处理?

263 2020-12-07 08:44
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老师解答
2020-12-07 08:45

同学,你好 你让对方开具红字信息表,你开具红字发票 然后你根据红字发票做红字凭证

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Excel学堂用户1962
2020-12-07 08:50

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-12-07 08:51

回答: 不客气,满意请5星好评,谢谢!

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Excel学堂用户1962
2020-12-07 08:55

追问: 另外,若发票我开红字发票当月没有销售,收入将会负数了,咋处理?

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答疑老师
2020-12-07 08:57

回答: 同学,你好 实务上一般会先做一个无票收入,让收入变成正数

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Excel学堂用户1962
2020-12-07 09:04

追问: 这个无票收入以后就不需要处理对吧

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答疑老师
2020-12-07 09:07

回答: 同学,你好 需要的 就是如果以后有开票,可以冲掉这个无票收入,重新按照开票的金额做一个凭证

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你好,开红字信息表, 然后销售方开红字发票, 购买方进项转出,附表二二十行里面填写。
2023-10-21
您好,就按我给您说的处理,没问题的。
2017-05-24
您好,对新开的发票,可以先红冲原来的凭证,再做一个凭证处理,就这样处理就行,可以避免风险的。
2017-05-24
借库存商品或成本费用 贷进项税额转出
2022-08-03
您好 如果已经认证没有做账务处理 对方已经作废的话 可以把发票退给对方 自己账上不体现 申报的时候做进项税额转出处理即可
2019-04-02
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-04-18
抵扣的发票不能作废 可以红字
2019-05-13
同学你好 你们开红字发票红冲然后做负数分录
2021-11-15
你好在12月份进项转出就可以的。
2022-01-14
你好 问对方要发票复印件抵扣做账
2021-03-24
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