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Excel学堂用户9913

老师你好;18年11月供应商给我司开具发票,未认证,出现部分退货,我司开具红字信息表,18年12月我司认证发票;现提示发票异常(已抵扣,已红冲),要求我司整张发票税额全额转出;怎么处理?

689 2019-11-29 14:14
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老师解答
2019-11-29 14:16

你好!全额转出再让对方再开发票过来

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Excel学堂用户9913
2019-11-29 14:21

追问: 那我司需要开将剩余的蓝字发票开红字信息表给对方公司吧?之前的红字信息表只是开了部分的金额,如果现在开剩余金额信息表,那是勾先“未抵扣”,还是“已抵扣”呀?

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答疑老师
2019-11-29 14:27

回答: 你好!提示退出的是那一部分还是全额?

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Excel学堂用户9913
2019-11-29 14:33

追问: 全额

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答疑老师
2019-11-29 14:46

回答: 你好!当初你们抵扣了吗?没有抵扣选择未抵扣

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Excel学堂用户9913
2019-11-29 15:00

追问: 我们18年12月抵扣了

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Excel学堂用户9913
2019-11-29 15:04

追问: 还有我刚发现系统提示的异常发票状态信息,写的红冲开具时间是2011-11-22 20:00:01;这怎么肯能呢,会不会是发票服务系统的原因呀

还有我刚发现系统提示的异常发票状态信息,写的红冲开具时间是2011-11-22  20:00:01;这怎么肯能呢,会不会是发票服务系统的原因呀
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答疑老师
2019-11-29 15:21

回答: 你好!已经抵扣就选择已抵扣,时间有异议可以咨询一下税务局具体情况

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Excel学堂用户9913
2019-11-29 15:53

追问: 可是选择已抵扣,对方开出来系统就会自己转出了,那岂不这次就是平的,那我司依旧要将整张发票的税额转出了?

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答疑老师
2019-11-29 16:33

回答: 你敢!之前发票你是否抵扣?

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